南华县公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中共南华县委、南华县人民政府关于印发〈南华县人民政府机构改革实施意见〉的通知》，云南省南华县公安局交通管理大队为一级预算单位属行政单位，南华县公安局交通管理大队依法对全县道路交通实行统一管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少交通事故。在上级公安机关交通管理部门的业务指导下，根据本县道路交通情况，适时组织各种交通安全的专项治理。负责辖区内机动车辆管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对机动车进行安全检验，核发牌证及其它日常管理工作。负责辖区内机动车驾驶人管理，根据上级公安交管部门的授权，负责对部分驾驶人进行教育、考试、发证和年审等工作。宣传交通法规和交通安全常识，提高全民交通安全意识和法治观念。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合管理中队，秩序管理中队，车辆与驾驶人管理中队，事故处理和宣传教育中队，一中队，二中队。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。具体是：南华县公安局交通管理大队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人），年末学生0人，年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

部门人员编制及实际情况按机构编制及公务用车相关核定标准执行。根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

三、重点工作概述

打赢了一批重大战役。构建“源头管控、路面巡查、应急处置”闭环安保体系，圆满完成18场次警卫安保、26场次民生节庆及多场次政务活动、大型赛事交通保障，实现“零事故、零延误、零差错”目标。纵深推进农村道路交通安全突出问题、农村道路交通安全百日攻坚等专项工作，同步开展隐患清零、城区交通乱象治理、老残代步车顽疾整治及货车超限超载联合治理，构建“全链条、全覆盖、全时段”管控体系，专项行动成效位居全州前列。

查处了一批重点违法。始终保持“零容忍”高压态势推进交通违法整治，构建“全域覆盖、全时管控、全线严查”管控格局，重点违法查处数同比提升35%。全年累计查处各类交通违法89521起（含非现场执法68769起），同比上升49.72%，其中酒驾199起、醉驾227起、超速4672起、无证驾驶796起、违法载人840起、不戴头盔4359起、不系安全带5181起；严打“飙车炸街”违法行为，查获123起，查扣非法改装车辆70辆。

消除了一批交通隐患。建立“月梳理隐患、季分析事故、年总结评估”工作机制，推动隐患治理从“被动应对”向“事前预防”转型。全年简易程序事故起数、受伤人数同比分别下降1.87%、26.47%；一般程序事故起数、死亡人数同比分别下降22.22%、11.11%，未发生重特大道路交通事故，南永公路等重点路段事故起数下降68%。排查治理各类交通安全隐患431处，1个部级、11个省级挂牌督办隐患点全部整改销号，整治率位居全州第一，农村道路隐患整改率达97.6%。聚焦重点车辆和驾驶人管理，集中整治逾期未检、未报废车辆3万余辆，催告农村隐患车辆4522辆，整改率达89%，高风险驾驶人隐患实现100%化解，运输企业违法率下降45%。

实现了一批明显改善。创新“四发力四推动”工作模式破解“一盔一带”治理难题，全县头盔佩戴率从74.93%提升至92.16%，涉摩涉电事故环比下降52.6%，实现“一升三降”良好治理成效。开展“美丽乡村行”“方言宣讲”等特色宣传2551场，建成4个标准化警示教育基地，依托1130个村社区微信群推送预警提示、违法案例3.2万条，阅读量超50万人次。创新危险驾驶案件“快办速裁”机制，实现案件7天内办结，全年受理危险驾驶案件227起（同比上升9.69%），办理交通肇事案件3起，依法逮捕52人、取保候审91人、移送审查起诉85人，行政处罚1331人，做到“应罚尽罚、应诉尽诉”。优化3个重点区域交通组织，改造5处路口“行人二次过街”“非机动车待行区”，相关路段轻微事故同比下降32%。

补强了一批科技应用。依托智慧交通一期工程，完成城区15个路口信号灯智能化改造，新增2座固定信号灯，升级、新增电子警察、卡口抓拍等科技设备210余套，实现城乡重点路段全覆盖。创新勤务模式，撤销4个固定执勤岗，组建智能骑警队，拥堵及事故处置效率提升80%；打造8公里高峰绿波路段，优化标志标线21处，城区高峰平均车速从27km/h提升至39km/h，通行效率提升45%。采取“视频巡查+现场查处”联动执法模式，抓拍未戴头盔等违法行为2300余起，肇事逃逸事故同比下降76%；为637辆大货车建立电子档案，查处超载等违法行为1600余起，货车违法率下降47%。约谈2家智慧出行企业加装头盔智能感应装置，现场整改1422起，整改率达100%。

落地了一批惠民举措。深化“一网通办+一窗通办”改革，升级全州首个科目一智能化考场，推行APP预约即考，考生等待时间从2小时压缩至30分钟；实现10个乡镇“乡村车驾管便民服务站”全覆盖，“流动车管所”服务群众1.2万人次、办理业务9000余笔，农村群众满意度达100%。构建“党建+一站式调解”体系，调处事故纠纷439起，成功率98.5%，办案周期从27天缩短至9天，涉事故信访“零发生”。开辟企业“绿色通道”，为云南楚雄啤酒有限公司15辆货车1天内办结落户；轻微事故视频快处率达91%，接处警回访满意率超98%。

涌现了一批先进典型。坚持政治建警，筑牢忠诚警魂。每季度开展队伍思想状况分析，个别提醒谈话39人次、交流轮岗5人；常态化开展中央八项规定、严禁违规宴请饮酒“六项规定”等纪律学习教育，督导检查接处警规范、窗口服务礼仪等15场次，全年实现队伍“零违纪”。政务中心交警窗口连续2年获评“优质服务集体”，1名辅警获“窗口服务优秀个人”，1名辅警受州公安局通报表扬，1名民警获县局嘉奖。

完善了一批档案台账。将档案管理纳入年度重点工作，建立“专人负责、分类整理、规范归档、安全保管”机制。全年完成各类档案收集整理468卷，其中行政处罚档案1331件、事故处理档案442件、车驾管业务档案3200余件、行政文书档案105卷，做到“一案一档、一卷一码”。严格执行管理标准，实现纸质与电子档案同步管理，档案查阅利用率提升60%，为佳通管理工作提供了坚实的数据支撑。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门云南省南华县公安局交通管理大队没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省南华县公安局交通管理大队2025年度收入合计1,016,0615.86元。其中：财政拨款收入9,866,615.86元，占总收入的97.10%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入294,000.00元，占总收入的2.90%。

与上年相比，收入合计减少5,934,483.23元，下降36.87%。其中：财政拨款收入减少6,228,483.23元，下降38.70%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加294,000.00元，增长100%。主要原因是2024年收到南财预〔2024〕285号智慧交通项目建设补助资金3,000,000.00元，南财预〔2024〕172号智慧交通建设项目资金3,000,000.00元，2025年无该项目资金收入。

二、支出决算情况说明

云南省南华县公安局交通管理大队2025年度支出合计10,052,857.66元。其中：基本支出6,029,233.00元，占总支出的59.98%；项目支出4,023,624.66元，占总支出的40.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,275,699.15元，下降38.44%。其中：基本支出增加272,033.70元，增长4.72%；项目支出减少6,547,732.85元，下降61.93%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年支付南财预〔2024〕285号智慧交通项目建设补助资金3,000,000.00元，南财预〔2024〕172号智慧交通建设项目资金3,000,000.00元，2025年无该项目资金支出；基本支出增加的原因是2025年在职人员工资提档，相应的工资、保险和住房公积金支出增加，2025年财政拨款支出合计增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南省南华县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6,029,233.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,698,894.00元，占基本支出的77.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,330,339.00元，占基本支出的22.06％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南省南华县公安局交通管理大队机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,023,624.66元。其中：基本建设类项目支出3,680.00元。

专项业务工作的经费支出：

1.道路交通管理工作经费3,061,284.66元，主要用于道路交通管理日常支出。

2.道路交通安全隐患排查治理项目经费70,540.00元，主要用于道路交通安全隐患排查治理。

3.中央和省级专项转移支付项目经费738,100.00元，主要用于道路交通管理日常支出。

基本建设类项目支出：其他主管部门安排的基建项目中央基建投资预算经费3,680.00元，主要用于办公设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省南华县公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出9,851,857.66元,占本年支出合计的98.15%。与上年相比减少6,244,081.23元，下降38.75%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出4,771,230.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.13%,完成年初预算的100%。主要用于在职人员工资的发放、辅警人员工资发放及执法办案支出；未造成预决算差异。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出668,193.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%,完成年初预算的100%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。未造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出266,835.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的100%。主要用于行政单位医疗及公务员医疗补助支出；未造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出322,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的53.56%,完成年初预算的100%。主要用于住房公积金支出；未造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143100.00元，决算为140248.00元，完成年初预算的98.00%；支出决算较上年减少181850.00元，下降56.46%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.64%，完成年初预算的73.17%；公务接待费支出年初预算为11000.00元，决算为8148.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算21.36%，完成年初预算的74.07%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少190000.00元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算较上年减少2852.00元，下降25.93%；具体是国内接待费支出决算8148元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2852.00元，下降25.93%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,000.00元，支出决算为38,148.00元，完成年初预算的93.04%，支出决算较上年减少294,950.00元，下降88.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为11,000.00元，决算为8,148.00元，完成年初预算的74.72%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算数为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少294,950.00元，下降88.55%；公务接待费支出决算减少2,852.00元，下降25.93%，具体是国内接待费支出决算数为8,148.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,852.00元，下降25.93%；国（境）外接待费支出决算数为0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是2024年我单位购买公务公车1辆，2025年未购置车辆，同时严格落实“过紧日子”和“三公”经费呈逐年递减相关要求减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于日常道路交通安全管理发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次85人（其中：外事接待人次0人）。主要用于道路交通安全管理工作部门联动发生的发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省南华县公安局交通管理大队部门2025年机关运行经费支出1,202,469.80元，比上年1,201,455.84元增加1,013.96元，增长0.08%,主要原因是2025年在职人员工资提档，相应的工资、保险和住房公积金收入增加。部门机关运行经费主要用于办公费30300.00元、水费8,271.80元、电费37,050.00元、邮电费13,000.00元、会议费150.00元、公务接待费8,148.00元、劳务费840,000.00元、工会经费50,000.00元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他交通费用185,550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南省南华县公安局交通管理大队资产总额10,768,567.09元，其中，流动资产133,773.71元，固定资产5,229,907.16元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程201,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产5,203,885.22元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,258,727.18元，其中固定资产增加13,799,266.93元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额122,948.00元，其中：政府采购货物支出83,041.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出39,907.00元。授予中小企业合同金额122,948.00元，其中：授予小微企业合同金额122,948.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。