南华县公安局2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

一是贯彻执行有关公安工作的方针、政策、法律、法规、研究起草有关公安行政管理的政策措施，并在审议通过后组织实施和监督检查。

二是负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

三是负责全县各类刑事案件、经济犯罪案件、治安行政案件的侦破和查处工作。预防和处置危害社会安全的重大群体闹事、骚乱事件和治安灾害事故及群体性突发事件。

四是负责全县公安队伍的思想政治工作，组织实施全县公安机关队伍管理、队伍建设、民警教育训练和公安宣传工作，提高民警政治业务素质，监督检查公安队伍建设有关规章制度的落实情况，不断加强公安队伍的正规化、现代化建设。

五是调查掌握影响社会政治稳定、危害国内安全和社会治安等方面情况，预测、分析和研究公安工作出现的新情况、新问题，制定并落实工作对策，不断加强和改进公安工作。

六是指导和加强全县公安机关法治建设，负责对全局的执法工作进行监督检查。

七是负责本辖区的社会治安管理，依法查处危害社会治安秩序的行为；依法管理户籍、居民身份证和枪支弹药、管制刀具、易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品、特种行业等工作及集会、游行、示威等活动。

八是维护道路交通安全、交通秩序，处理交通事故；依法管理机动车辆和初检、审验以及驾驶员的安全教育培训、检验、考试、考核、发证等工作。

九是负责城区主要街道、广场和重要场所的治安巡逻工作，依法查处现行违法违规和犯罪行为；参与城市管理联合执法工作。

十是指导、监督本辖区国家机关、社会团体、企事业单位和重点要害部位、重点建设工程的治安保卫工作及群体性组织的治安防范工作；依法管理全县出入境工作。

十一是组织实施对到达本县辖区的党和国家领导人、重要外宾及重大活动、重要场所、重要会议的安全警卫工作。

十二是负责对犯罪嫌疑人和治安拘留人员羁押监管，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察。

十三是负责全县计算机等公共信息网络的安全监察工作。

十四是组织开展全县公安机关警务督察工作；对全县公安民警的执法、工作、生活情况进行跟踪监督、督察；按规定权限对干部实施监督。

十五是做好后勤保障工作，加强警用装备建设和管理。

十六是完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设16个内设机构，包括：办公室、政工室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和商品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、交通管理大队、法制大队、禁毒大队。直属机构2个：南华县看守所和南华县拘留所。

下设13个派出机构，包括：龙川派出所、沙桥派出所、雨露派出所、五街派出所、一街派出所、罗武庄派出所、红土坡派出所、五顶山派出所、马街派出所、兔街派出所、五街森林派出所、红土坡森林派出所、大中山森林派出所。

所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

南华县公安局作为1个一级主管部门，预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人），年末学生0人，年末遗属18人。

车辆编制32辆，在编实有车辆32辆，超编0辆。

部门人员编制及实际情况按机构编制及公务用车相关核定标准执行。根据《云南省国家保密局关于不应公开公安机关有关预决算信息的函》云保局函[2018]34号，因实有警力人数及分布情况涉密，部门人员编制情况及实有人员不予公开。

三、重点工作概述

2025年来，在县委、县人民政府和上级公安机关的领导下,南华县公安局始终坚持以人民为中心的发展思想，在捍卫政治安全、维护社会安定、保障人民安宁的实践中，以“化解矛盾风险维护社会稳定”、夏季平安护航等专项行动为抓手，全面强化打击整治与社会面管控。攻克了沉积多年的命案积案，斩断了伸向群众“钱袋子”的电诈黑手，交出了一份高质量的“平安答卷”，在主动融入构建“新安全”工作格局中全力护航。

2025年，一是突出违法犯罪严打不停。坚持以打开路、以防为先，实现“三降三升”，刑事案件及盗窃、电诈立案同比下降30.5%、45.8%、29.0%。刑事案件、盗窃案件、电诈案件破案率同比提升2.0%、8.9%、12.9%；全县刑事、盗窃、诈骗警情同比下降47.3%、57.5%、39.0%。

二是综合治理常抓不懈。构建警源、诉源、调源、访源、网源“五源”排矛工作法，矛盾纠纷化解率98.99%。

三是坚持改革创新，现代警务更加高效。以“小切口”改革构建适应主动高效新警务的支撑体系，建成“一站式”执法办案管理中心、“一站式”接报案中心，法治建设成效接受公安部在全国公安机关举行的“阳光下的守护”法治公安集中宣传采访。推行“局领导双兼任”机制，4名副局长分别担任执法办案中心、情指中心、侦查中心、基础管理中心党支部书记兼主任。组建10支“背包警务”工作队，6名高级警长、14名机关下沉派出所民警全部到村社一线，将警务服务延伸到群众“家门口”。撬动全县力量推进流动人口出租房服务管理工作，出租房入户检查率达150.88%，彩云家园APP安装率达99.97%。

四是坚持护航发展，营商环境更加优质。坚持以服务高质量发展为重心，聚焦“爱民护商温暖政法”专项行动，强力推进服务产业、服务企业、服务就业“三服务”18条措施，召开警企座谈3次，解决各类问题13个；39名驻企警长走访企业300余次，排查化解涉企涉商纠纷11起，破获侵犯知识产权案件23起，开展企业周边治安整治行动5次，排查整改治安隐患21处，企业周边警情同比下降37.6%。

五是坚持管党治警，过硬铁军更加忠诚。深化“忠诚警队”建设，推动“7890”工程实施，运用“321”工作法谈话434人次，完成全局220辅警层级化管理改革，提升队伍管理整体效果。全年工作400余次亮相州级以上媒体荧屏，新闻宣传、社区警务、舆论引导、政工干部4项比武竞赛名列全州前列，3个集体、87人次民辅警荣获省、州、县各级表彰，全局队伍保持“零违纪”。确保了全县社会大局持续安全稳定。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县公安局2025年度收入合计60411432.14元。其中：财政拨款收入60245770.00元，占总收入的99.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入165,662.14 元，占总收入的0.27%。

与上年相比，收入增加9055458.59元，增长17.63%。其中：财政拨款收入增加9560600.03元，增长18.86%；上级补助收入增加0.00元；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少505141.44元，下降75.30%。主要原因是公益性人员工资由人社局发放，保险由使用单位购买，其他收入减少，上级补助资金增加。

二、支出决算情况说明

南华县公安局2025年度支出合计60405743.14元。其中：基本支出46333624.68元，占总支出的76.70%；项目支出14072118.46元，占总支出的23.30%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加8989620.05元，增长17.48%。其中：基本支出增加4132933.71元，增长9.79%；项目支出增加4856686.34元，增长52.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：建盖红土坡、雨露两个派出所增加了建设经费、人员增加致使医保、养老、职业年金增加、上级补助资金增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县公安局正常运转的日常支出46333624.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38079004.08元，占基本支出的82.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8254620.60元，占基本支出的17.82％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14072118.46元。其中：基本建设类项目支出777000.00元。

1.拨付警务辅助人员缺口资金2483500.00元，主要用于按时发放辅警人员工资及缴纳保险。

2.留置看护队员工资福利待遇保障资金292000.00元，主要用于提高留置看护队员工资福利待遇。

3.单位自有资金139973.14元，主要用于公安特定工作开支。

4.南华县看守所保障经费376499.50元，主要用于依法对刑事拘留、逮捕的犯罪嫌疑人、被告人、被判处有期徒刑一年以下或余刑在一年以下的罪犯实施羁押和监管开支。

5.项目前期工作经费50000.00元，主要用于推进雨露、红土坡项目。

6.设备购置自有资金20000.00元，主要用于设备购置。

7.武警中队营房场地设施维修经费50000.00元，主要用于武警中队营房维修及设备购买。

8.武警南华县中队水电费的资金55353.82元，主要用于武警中队水电费支出。

9.州级禁毒补助经费64800.00元。主要用于社区康复工作人员费用。

10.上级补助资金8316600.00元。主要用于完成公安特定工作及购置装备等。

11.公安维稳重点工作补助经费200000.00元，主要用于严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争，维护社会治安稳定开支。

12.公安派出所规范化建设资金420000.00元。主要用于派出所规范化建设。

13.2025年第二批省预算内基本建设投资资金777000.00元，主要用于红土坡派出所建设。

14.打击涉烟违法犯罪工作经费27000.00元，主要用于打击整治涉烟违法犯罪。

15.国家司法救助补助资金40000.00元，主要用于需要司法救助人员。

16.常态化扫黑除恶专项资金30000.00元，主要用于扫黑除恶专项斗争开支。

17.人民警察伤亡特殊补助资金150000.00元，主要用于民警伤亡补助。

18.第二批中央基建投资预算经费454020.00元，主要用于提高信息网络安全度。

19.拨付政府拖欠企业账款专项债券资金125372.00元，主要用于支付政府拖欠债务，化解机要室建设项目款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县公安局2025年度一般公共预算财政拨款支出60120398.00元,占本年支出合计的99.79%。与上年相比增加9375078.49元，增长18.47%,完成年初预算的137.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出48,821,689.62 元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.21%,完成年初预算的143.19%。主要用于依法履职，开展维稳、处突、严厉打击各类刑事犯罪、禁毒人民战争、装备及信息化建设等专项业务工作方面的开支。造成预决算差异的主要原因是上级资金补助增加及红土坡、雨露两个派出所增加了建设经费。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6342640.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.55%,完成年初预算的123.94%。主要用于行政和事业离休人员费用、死亡抚恤金、机关事业单位基本养老保险及职业年金缴费等方面的支出。造成预决算差异的主要原因是退休人员死亡丧葬费增加，新增人员医保、养老、职业年金调增。

9.卫生健康（类）支出2090072.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%,完成年初预算的105.84%。主要用于行政人员医疗费用支出。造成预决算差异的主要原因是新增人员医保、养老、职业年金调增。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出454020.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%,完成年初预算的100%。主要全面提升党政机关信息化安全防护能力。造成预决算差异的主要原因是财政经费紧张，未纳入年初预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2411975.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%,完成年初预算的99.63%。主要用于缴纳民警住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是年底调整公积金基数，因财力紧张未补缴年初公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为59900.00元，决算为1206757.26元，完成年初预算的2014.62%；支出决算较上年增加212957.26元，增长21.43%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为462857.26元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的38.36%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为704000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.34%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为39900.00元，决算为39900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.30%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加214057.26元，增长86.04%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1000.00元，下降0.14%；公务接待费支出决算较上年减少100.00元，下降0.25%；具体是国内接待费支出决算39900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少100.00元，下降0.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为59900.00元，支出决算为1206757.26元，完成年初预算的2014.62%，支出决算较上年增加212957.26元，增长21.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为462857.26元；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为704000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为39900.00元，决算为39900.00元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是因县级财力紧张，未安排南华县公安局公务用车运行维护费，执法执勤车辆所有费用依靠上级补助资金，故支出决算数大于预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加214057.26元，增长86.04%；公务用车运行维护费支出决算减少1000.00元，下降0.14%；公务接待费支出决算减少100.00元，下降0.25%，具体是国内接待费支出决算39900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少100.00元，下降0.25%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待费与上年相比减少100.00元，中央八项规定后，严格控制接待费用支出，公务用车购置2辆，较上年增长，但全县“三公”经费未超，公务用车运行维护费较上年减少1000.00元，下降0.14%。从源头上控制“三公”经费支出总量的同时，加强支付环节审核把关，“三公”经费支出得到有效控制，呈现逐年压缩的良好态势。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展此项工作。

2.购置车辆2辆。购置车辆原因是使用的车辆年限长，达到报废年限，有安全隐患，为了保障安全及工作正常运转，故购置2辆执法执勤车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为32辆。主要用于维护全县社会安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩治违法犯罪活动等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次413人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级工作对接及完成各项工作发生的国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县公安局2025年机关运行经费支出8254620.60元，比上年增加153620.60元，增长1.90%,主要原因是追加工作经费。部门机关运行经费主要用于保障机关日常运转所需的办公费、印刷费、水费、物业管理费、工会经费、委托业务费、辅警人员工资、其他交通费、车辆运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县公安局资产总额64256347.24元，其中，流动资产1824134.50元，固定资产59566603.95元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程2147000.00元，无形资产718608.79元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1351869.34元，其中固定资产减少1397306.91元。处置房屋建筑物3139.35平方米，账面原值2979077.10元；处置车辆2辆，账面原值386711.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入4000.00元；出租房屋3875.88平方米，账面原值1695658.60元，实现资产使用收入100000.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额4388267.99元，其中：政府采购货物支出1636296.99元；政府采购工程支出2107971.00元；政府采购服务支出644000.00元。授予中小企业合同金额4388267.99元，其中：授予小微企业合同金额4388267.99元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

按相关保密规定，部分涉密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。