南华县沙桥中心学校2026年预算公开

南华县沙桥中心学校2026年预算公开目录

第一部分 南华县沙桥中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县沙桥中心学校2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县沙桥中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置情况

本部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、涵养师德师风 共筑和谐校园

师德师风是教师的立身之本，也是学校和谐发展的重要基石。加强师德师风建设，对营造风清气正的育人环境、提升办学品质具有十分重要的意义。

全体教师要坚定理想信念，牢记育人使命，坚持以德立身、以德立学、以德施教，用爱心、耐心和责任心关爱每一位学生。自觉遵守教师职业道德规范，爱岗敬业、廉洁从教、为人师表，以高尚品行言传身教，以良好风范影响学生。

要大力弘扬团结协作、互尊互助的优良风气，同事之间多理解、多支持、多配合，形成凝心聚力、干事创业的浓厚氛围。积极构建和谐家校关系，用心沟通、携手共育，赢得家长信任与社会认可。

学校将持续把师德师风建设摆在突出位置，健全长效机制，强化监督引导，以优良师风带动校风、促优学风。让我们以高尚师德凝聚力量，以过硬作风推动工作，共同营造文明和谐、积极向上的校园环境，促进学校持续健康发展。

2、坚守教学中心地位 聚力提升育人质量

教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校发展的生命线。我校始终坚持以教学为中心，把提高教育教学质量作为首要任务，聚焦课堂、深耕教研、规范管理、服务师生，推动学校内涵发展。

我校紧紧抓住课堂主阵地，优化教学过程，强化备课、上课、作业、辅导、评价各环节管理，打造高效课堂，激发学生学习兴趣，提升课堂实效。大力推进校本教研，以研促教、以研提质，鼓励教师积极探索教学方法，加强集体备课与交流学习，不断提升专业能力和教学水平。

学校坚持规范教学管理，完善质量监测机制，及时分析学情、查漏补缺、精准施策。同时，坚持五育并举，关注每一位学生成长，做到因材施教、培优补差，促进学生全面发展。

今后，我校将继续坚守教学中心地位不动摇，凝心聚力、真抓实干，不断提升教学质量，努力办好人民满意的教育。

3、筑牢校园安全防线 压实安全管理责任

校园安全是学校发展的底线，是师生平安的保障，更是家长和社会最关心的大事。我校始终坚持安全第一、预防为主、全员负责的工作原则，全面强化安全管理，层层压实工作责任，全力建设平安和谐校园。

我校不断健全安全责任体系，严格落实“一岗双责、齐抓共管”，将安全责任明确到每一个岗位、每一位师生、每一个环节，做到任务到人、责任到岗、常抓不懈。坚持常态化开展安全隐患排查，重点抓好校园门禁、消防安全、食品安全、防溺水、防欺凌、交通安全等关键领域，发现问题立即整改，坚决把风险消除在萌芽状态。

同时，学校持续加强安全教育和应急演练，通过主题教育、宣传提醒、实战演练等多种形式，不断提升师生安全意识和自救互救能力。积极加强家校联动，引导家长履行监护责任，共同织密校园安全防护网。

安全无小事，责任大于天。我校将以更高标准、更严要求、更实作风，持续绷紧安全之弦，压实安全责任，守好安全底线，全力保障全体师生生命健康安全，为学校高质量发展提供坚实可靠的安全保障。

4、严格落实教育各项政策 推动学校规范发展

为全面贯彻落实国家及地方各项教育政策，我校坚持对标对表、从严执行，确保政策落地见效。

学校深入开展政策学习，统一思想认识，引导教职工准确把握政策要求，依法依规开展教育教学工作。严格落实立德树人根本任务，坚持五育并举，规范课堂教学、作业管理、评价方式，切实提升育人质量。

同时，严守师德师风、校园安全、规范办学等各项规定，健全管理制度，压实工作责任，强化监督落实，做到令行禁止、不打折扣。

今后，我校将持续把政策落实贯穿办学全过程，以政策促规范、以规范提质量，推动学校各项工作健康有序、高质量发展。

5、扎实开展党建工作 让红色基因代代相传

党建工作是学校发展的红色引擎，红色基因是立德树人的精神底色。我校始终坚持以党建为引领，把红色教育融入办学全过程，扎实推进党组织建设，让红色血脉在校园永续传承。

学校强化思想引领，认真落实“三会一课”、主题党日等制度，加强党员教师教育管理，引导党员亮身份、作表率，在教育教学、师德师风、校园服务中发挥先锋模范作用。以党建带队伍、促教风、正学风，营造风清气正的育人环境。

我校坚持把红色资源转化为育人资源，通过红色课堂、主题班会、诵读红色经典、参观教育基地、讲述革命故事等形式，厚植学生爱党爱国情怀，让红色故事入脑入心，让理想信念扎根心田。

今后，我校将持续抓实抓细党建工作，以高质量党建引领学校高质量发展，让红色基因代代相传，努力培养担当民族复兴大任的时代新人。

二、预算单位基本情况

本部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

南华县沙桥中心学校2025年末在职人员编制123人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制123人。在职实有121人，其中：财政全额保障121人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员109人，其中：离休0人，退休 109人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入26585718.12元，其中：一般公共预算26585718.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少340317.08元，下降1.26%，下降的主要原因是在职人员减少，工资福利收入减少，社会保障和就业支出、养老保险、职业年金等人员经费减少，导致全年预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入26585718.12元，其中:本年收入26585718.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26585718.12元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少340317.08元，下降1.26%，下降的主要原因是在职人员减少，工资福利收入减少，社会保障和就业支出、养老保险、职业年金等人员经费减少，导致全年预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 26585718.12元。财政拨款安排支出 26585718.12元，其中：基本支出26198874.48元，与上年对比减少306625.01元，下降1.16%，下降的主要原因为在职人员减少，人员经费减少，所以基本支出减少；项目支出386843.64元，与上年对比减少33692.07元，下降8%；下降的主要原因是学生人数减少，义务教育学校公用经费等项目资金减少。

（一）财政拨款本级财力安排支出按功能科目分类情况

1.“2050201学前教育”预算支出184,735.60元,主要用于职工劳务费、办公费、水费、电费、差旅费、培训费等。

2.“2050202小学教育”预算支出17,131,901.16元,主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费等）。

3.“2050701特殊学校教育”预算支出1,386.00元,主要用于补助办公费。

4.“2080502事业单位离退休”预算支出2,468,292.60元,主要用于单位退休人员经费支出。

5.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”预算支出2,455,275.36元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

6.“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”预算支出771,199.04元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

7.“2080801死亡抚恤”预算支出235,089.00元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

8.“2101102事业单位医疗”预算支出880,092.92元,主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.“2101103公务员医疗补助”预算支出831,041.28元,主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

10.“2101199其他行政事业单位医疗支出”预算支出73,600.00元,主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

11.“2210201住房公积金”预算支出1,553,105.16元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款本级财力安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组如下：基本支出26,198,874.48元,其中：30101 基本工资:7,142,004.00元,30102 津贴补贴:1,592,784.00元,30107 绩效工资:7,602,555.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:2,455,275.36元,30109 职业年金缴费:771,199.04元,30110 职工基本医疗保险缴费:880,092.92元,30111 公务员医疗补助缴费:831,041.28元,30112 其他社会保障缴费:240,925.16元,30113 住房公积金:1,553,105.16元,30199 其他工资福利支出:426,510.96元,30201 办公费:64,200.00元,30302 退休费:2,404,092.60元,30305 生活补助:235,089.00元。

项目支出386,843.64元,其中：30201 办公费:70,000.00元,30226 劳务费:198,142.91元,30308 助学金:118,700.73元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项预算。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项预算。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县沙桥中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县沙桥中心学校2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

南华县沙桥中心学校2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县沙桥中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度共安排11个项目，项目预算绩效目标情况如下：

（一）学前教育免保育教育费补助资金

2026年学前教育免保育教育费补助资金项目绩效目标：逐步免除公办幼儿园学前教育保育教育费，对民办幼儿园实施差异化减免，有效降低教育成本，提高基本公共教育服务水平，办好人民满意的教育。

（二）义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金

2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金项目绩效目标：为确保教育资助落实到位，帮助学生顺利完成学业。2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》为依据，对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。

（三）城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金

2026年城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金项目绩效目标：项目的实施，保障义务教育学校教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，义务教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，义务教育学生的教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，促进了学校的健康长足发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。

（四）教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金

2026年教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金项目绩效目标：按时缴纳2026年教育系统105名政府批准使用编外人员的养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险和生育保险。南华县沙桥中心学校需按时缴纳本单位12名政府批准使用编外人员各项保险，保障政府批准使用编外人员合法权益。

（五）城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金

2026年城乡义务教育寄宿制公用经费补助资金项目绩效目标：项目的实施，保障城乡义务教育寄宿制学校的公用经费，保障城乡义务教育寄宿制学校学生教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，城乡义务教育寄宿制学校的基础设施、教育教学设备不断改善，教育教学得以正常开展，促进学校办学水平的提高，促进学校的健康长足发展。

（六）原学前建档立卡家庭困难学生生活费补助专项资金

2026年原学前建档立卡家庭困难学生生活费补助专项资金项目绩效目标：通过项目的实施，减轻原学前教育建档立卡贫困户家庭的就学负担，使原学前教育建档立卡贫困户幼儿顺利入园。对在读的学前原建档立卡贫困家庭儿童，以及家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养等四类家庭经济困难在园幼儿进行资助。

（七）学前教育幼儿资助专项补助资金

2026年学前教育幼儿资助专项补助资金项目绩效目标：对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给以资助，维护教育公平，全面提升学前教育的整体水平。落实资助资金，确保资助政策落实到位。加大力度宣传学前教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≧90%。

（八）义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费

2026年义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费项目绩效目标：项目的实施，保障学校的特殊教育公用经费，保障特殊学生、送教上门学生教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，学校的基础设施、教育教学设备不断改善，特殊学生、送教上门学生的教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，促进了学校的健康发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。

教师节活动经费补助资金

2026年教师节活动经费补助资金目绩效目标开展走访慰问全县教师等系列活动，为营造全社会尊师重教的良好风尚，激励广大教育工作爱岗敬业，促进全县教育事业又好又快发展。

（十）学前教育阶段生均公用经费补助资金

2026年学前教育阶段生均公用经费项目绩效目标：通过项目的实施，减轻学前教育家庭的就学负担，使学前教育幼儿顺利入园。保障学前教育学校的日常运转，保障学前教育教学正常开展，不断提高家长送子女入学的积极性。不断提高保障标准和保障水平，学前教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，促进了学校办学水平的提高，切实保障学校正常运转，促进了学前教育学校的发展。

（十一）城乡义务教育农村（小学）不足100人校点公用经费

城乡义务教育农村小学不足100人校点公用经费绩效目标：根据云南省人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见，以及楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，从2023年春季学期起提高义务教育学校生均公用经费基准定额，小学补助标准由生均650元提高到720元。2026年城乡义务教育学校公用经费补助资金，以2025年秋季学期在校学生人数为依据，补助标准按照小学720元/生.年的标准执行，经费由中央、省级与州县财政按照8:1.4:0.6比例承担，其中，州级分担45%，县（市)分担55%。南华县沙桥中心学校不足100人校点2所，补助学生人数133人，所需经费3160.08元/年。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县沙桥中心学校为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年机关运行经费预算均为0元；2026年公用经费安排64200.00元，与上年对比增加36300.00元，增长130.11%。主要原因是2026年退休教师人数增加14人，有原来300元/人标准提高到600元/人导致2026年退休教师公用经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县沙桥中心学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分为本单位本年及上年委托业务费均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县沙桥中心学校资产总额44469102.02元，其中，流动资产352518.14元，固定资产44116583.88元，对外投资及有价证券0元，在建工程6902100.00元，无形资产14.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加6242046.19元，其中固定资产增加4788822.96元，主要原因是将已完工的天申堂完小综合楼计入固定资产，导致固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。