南华县东城小学2026年预算公开

南华县东城小学2026年预算公开目录

第一部分 南华县东城小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县东城小学2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县东城小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度；组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；负责管理好学校日常的财务收支工作和学校的财产物资等，筹措资金，改善办学条件。2026年主要工作任务及目标是开展好教育教学工作，提高本校教育教学质量，改善学校薄弱环节，规范财务行为等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一年的工作在紧张、忙碌又简单愉快的氛围中度过，全校师生在上级部门的有力领导下，着力全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，认真完成上级交给的各项任务和学校的工作目标，扎实工作，锐意进取，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校各方面工作都取得了良好成绩，现将本学年的重点工作状况概述如下：

1、坚持立德树人，强化德育为先

深化德育教育改革：继续将立德树人作为教育的根本任务，加强爱国主义教育和社会主义核心价值观教育，培养学生的理想信念、品德修养和奋斗精神。

打造“大思政课”品牌：结合红色文化和历史文化，建设实践育人基地，通过丰富多样的活动形式，如社会实践、志愿服务等，增强学生的社会责任感和使命感。

2、优化资源配置，促进均衡发展

实施基础教育扩优提质行动：围绕义务教育优质均衡发展的目标，推进现有学校挖潜扩容，实现不同学段学位资源的贯通使用和区域基础教育资源的共建共享。

加强薄弱学校改造：通过改善办学条件、提升师资力量、优化教育资源配置等措施，缩小城乡、区域、校际之间的教育差距，确保每个孩子都能享受到公平而有质量的教育。

3、深化教学改革，提升教育质量

实施“决战课堂”行动：强化课堂的育人主渠道功能，通过数字赋能课堂提质、提升教科研服务能力、科学运用评价结果等手段，全面提升课堂教学水平。

推进“双减”政策落实：进一步减轻学生课业负担和校外培训负担，提高课后服务质量，丰富服务内容，满足学生多样化需求。

4、加强队伍建设，提升教师素养

实施教育家精神铸魂强师行动：完善我校教师培养体系建设，健全师德师风建设长效机制，优化教师管理和资源配置，分级分类促进教师能力素养提升。

加强教师培训与交流：定期开展教学交流活动，鼓励教师外出学习、交流研讨，提升教师的教育教学水平和专业能力。

5、推进教育数字化，创新教学模式

持续推进国家教育数字化战略：利用信息技术手段，优化教学内容、方法和模式，提高教育教学的针对性和实效性。

加强教育信息化建设：完善校园网络基础设施，推广使用优质数字教育资源和智能教学工具，提升教育教学的信息化水平。

6、注重特色发展，打造品牌学校

鼓励学校特色办学：支持学校根据自身特点和优势，开展特色课程、特色活动和特色项目建设，形成独特的办学风格和品牌效应。

加强校园文化建设：注重文化育人、环境育人，打造浓厚的校园文化氛围，提升学生的文化素养和审美能力。

7、加强安全管理，确保校园和谐稳定

完善校园安全管理制度：建立健全校园安全管理制度和应急预案，加强校园安全巡查和隐患排查整治工作，确保校园安全稳定。

加强心理健康教育：关注学生心理健康问题，加强心理健康教育师资队伍建设，定期开展心理健康教育和心理辅导活动，帮助学生健康成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制 0人，工勤人员编制2人，事业编制54人。在职实有56人，其中： 财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休31人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10180735.54元，其中：一般公共预算10180735.54元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

2025年部门财务总收入9131568.63元，与上年对比部门财务总收入增加1049166.91元，增长11.49%，主要原因为在职人员增加，平均工资增加，以及义务教育公用经费补助标准提高导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10180735.54元，其中:本年收入10180735.54元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10180735.54元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2025年部门财政拨款收入9131568.63元，与上年对比部门财政拨款收入增加1049166.91元，增长11.49%，主要原因为在职人员增加，平均工资增加，以及义务教育公用经费补助标准提高，导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10180735.54元。财政拨款安排支出10180735.54元，其中：基本支出10110819.85元，与上年对比增加1030783.68元，增长10.19%，主要原因为在职人员增加，人员经费增加，所以基本支出增加；项目支出69915.69元，与上年对比增加18383.23元，主要原因是我单位增加了教师节活动经费以及农村义务教育学生营养改善计划（小学）补助资金，导致项目支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.2050202小学教育：6946388.67元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、培训费等）。

2.2050701特殊学校教育：693.00元，主要用于补助办公费。

3.2080502事业单位离退休：694425.6元，主要用于单位退休人员经费支出。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1099547.85元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.2080801死亡抚恤：6201.00元，主要用于退休人员死亡后遗属生活补助支出。

6.2101102事业单位医疗：392914.75元，主要用于单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101103公务员医疗补助：319345.71元，主要用于单位在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出：27840.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费和工伤保险支出。

9.2210201住房公积金：693378.96元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出10110819.85元，其中：30101基本工资：3187608.00元，30102津贴补贴：180804.00元，30107绩效工资：3417746.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：1099547.85元，30110职工基本医疗保险缴费：392914.75元，30111公务员医疗补助缴费：319345.71元，30112其他社会保障缴费：102647.98元，30113住房公积金：693378.96元，30199其他工资福利支出：16200.00元，30201办公费：18600.00元30302退休费：675825.60元，30305生活补助：6201.00元。

项目支出69915.69元，其中：30226劳务费：28978.69元，30308助学金：35937元，30201办公费：5000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县东城小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县东城小学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年我单位因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

南华县东城小学2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县东城小学2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年我单位公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本年度我单位共安排6个项目，项目预算绩效目标情况如下：

（一）农村义务教育学生营养改善计划（小学）补助资金

为贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》（国办发〔2011〕54号），科学有效地实施农村义务教育学生营养改善计划，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，通过落实好城乡义务教育阶段学生营养改善计划补助资助政策。该专项资金用于学生营养改善的食品和食材购置，用于改善学生伙食。解决因布局调整进城就学农村义务教育学生营养改善，切实改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，减轻了农村家庭经济负担。确保食品卫生和学生健康安全。我校实施营养改善计划补助964人，合计964000.00元，县级承担31812元。

（二）教师节活动经费补助资金

开展走访慰问全县教师等系列活动，为营造全社会尊师重教的良好风尚，激励广大教育工作爱岗敬业，促进全县教育事业又好又快发展。我校有教师56人，2026年教师节活动经费县级预算为5000元。

（三）城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金

根据云南省人民政府关于统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展的实施意见，以及楚雄州人民政府办公室关于印发楚雄州教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，项目的实施，保障义务教育学校教育教学的正常开展，不断提高保障标准和保障水平，义务教育学校的基础设施、教育教学设备不断改善，义务教育学生的教育教学得以正常开展，促进了学校办学水平的提高，促进了学校的健康长足发展，为办好人民满意的教育打下了坚实的基础。南华县东城小学阶段在校学生人数965人，所需经费22928.40元。

（四）义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金

2026年为继续巩固拓展脱贫攻坚成果，确保教育资助落实到位。2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助资金按《教育部等六部门关于做好家庭经济困难学生认定工作的指导意见》为依据，义务教育家庭经济困难学生生活补助资金拨款标准按照小学寄宿制1250元/生.年，非寄宿制625元/生.年的标准测算。对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。我校2026年义务教育家庭经济困难学生生活补助学生80人，县级承担资金为625*0.15*0.55*80=4125元。

（五）义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费

根据财政部 教育部关于印发《特殊教育补助资金管理办法》的通知（财教〔2021〕72号）、《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《国务院办公厅关于印发教育领域中央与地方财政事权和支出责任划分改革方案的通知》（国办发〔2019〕27号）等国家有关规定，对城乡义务教育学校（含民办学校）按照不低于生均公用经费基准定额的标准补助公用经费，并适当提高寄宿制学校、规模较小学校、特殊教育学校和随班就读残疾学生的公用经费补助水平。城乡义务教育特殊教育公用经费基准定额由国家统一制定。公用经费补助资金由中央与地方按规定比例分担，用于特殊教育学校改善办学条件（不含新建），配备特殊教育专用设备设施和仪器；对特殊教育学校和随班就读学生较多的普通学校进行无障碍设施改造。承担特殊教育资源中心（含孤独症儿童教育中心)职能的学校和设置特殊教育资源教室的普通学校配置必要的设施设备。向重度残疾学生接受义务教育提供送教上门服务，为送教上门的教师提供必要的交通补助；支持普通中小学校创设融合校园文化环境，推进融合教育。我校在校特殊教育和随班就读残疾学生3人，县级承担义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费693元。

（六）教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金

根据南华县社会保障局105名临时工用工批复，为教育系统105名临聘人员缴纳各项社保费用。每人每月应缴纳失业保险费30.5元，医疗保险费296.28元，工伤保险13.94元，养老保险697.12元，大病保险258元（年），生育保险52.28元，年人均需5428.57元。按照人社相关部门规定，及时缴纳各项社会保险，保障职工合法权益。我校有临聘人员1人，县级财政承担资金5428.57元，不足部分由单位自筹。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县东城小学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因2025年机关运行经费支出0万元。

南华县东城小学为公益一类事业单位，无机关运行经费；2026年公用经费安排18600.00元，与上年对比增加9300.00元，主要原因为退休教师增加。主要用于退休公务费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县东城小学2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化的原因是：本年及上年委托业务费均为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县东城小学资产总额8203418.35元，其中，流动资产185944.23元，固定资产8016053.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少466270.28元，其中固定资产增加363473.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。