南华县龙川初级中学2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和法律法规以及本校实际的教育发展规划，抓好组织实施和落实相关工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

南华县龙川初级中学作为一级预算单位纳入南华县龙川初级中学部门2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员73人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员73人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员64人（离休0人，退休64人）。年末学生1043人。年末遗属4人。车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项教育方针、政策、法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。巩固义务教育优质均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《龙川初级中学管理方案》、《龙川初级中学岗位职责》、《龙川初级中学教职工绩效分配实施办法》、《龙川初级中学教学质量考核评价办法》、《龙川初级中学交流轮岗分流方案》、《龙川初级中学教职工人事制度改革方案》和《龙川初级中学职称晋升推荐方案》，不断健全学校各项管理规定。

5.持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

公开09表为空表，本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表》为空表。

公开10表为空表，本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本单位2025年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川初级中学2025年度收入合计20,649,678.32元。其中：财政拨款收入20,342,917.71元，占总收入的98.51%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入306,760.61元，占总收入的1.49%。

与上年相比，收入合计减少1,336,722.08 元，下降6.08%。其中：财政拨款收入减少410,295.13元，下降1.98%，主要原因是宿舍楼建设项目等资金减少，导致财政拨款收入减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少926,426.95 元，下降75.12%，主要原因是润雨计划等其他收入项目减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县龙川初级中学2025年度支出合计21,485,966.45元。其中：基本支出16,493,275.21元，占总支出的76.76%；项目支出4,992,691.24元，占总支出的23.24％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少6,860.78 元，下降0.03%。其中：基本支出增加893,327.14 元，增长5.73%，主要原因是人员经费增加，导致基本支出增加；项目支出减少900,187.92 元，下降15.28%，主要原因是项目资金按工程实施进度拨付，因此项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县龙川初级中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,493,275.21元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16477675.21元，占基本支出的99.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15,600.00 元，占基本支出的0.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县龙川初级中学机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,992,691.24 元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况如下：南财预〔2025〕97号银龄教师生活补助县级资金48,000.00 元，南财教〔2025〕18号城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金180,000.00 元，南财教〔2025〕18号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金325,109.00 元，南财预〔2025〕236号教师节活动经费补助资金5,000.00 元，南财教〔2025〕32号城乡义务教育学校生均公用经费专项补助资金99,650.00 元，南财预〔2025〕1号城乡义务教育学校（初中）生均公用经费补助资金37,255.02 元，南财教〔2025〕105号云南省基础教育综合奖补资金650,000.00 元，南财教〔2025〕18号农村义务教育学生营养改善计划中央资金330,561.09 元，南财教〔2025〕18号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金151,589.00 元，南财教〔2025〕3号三区人才教师支持计划补助资金60,000.00 元，南财教〔2025〕98号义务教育学校课后服务补助经费108,570.00 元，南财教〔2025〕55号银龄教师生活补助资金76,000.00 元，南财教〔2025〕32号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金14,969.03 元，南财预〔2025〕1号城乡义务教育学校寄宿制公用经费（初中）补助资金5,860.80 元，南财预〔2025〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助（初中）专项资金51,975.00 元，南财教〔2025〕32号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金89,166.00 元，南财教〔2025〕57号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金96,625.00 元，南财教〔2025〕18号城乡义务教育学校生均公用经费专项补助资金895,914.52 元，南财教〔2025〕12号三区人才教师支持计划补助专项资金55,000.00 元，南财教〔2025〕57号城乡义务教育学校生均公用经费专项补助资金57,875.00 元，南财教〔2025〕114号城乡义务教育补助经费（校园足球）专项资金9,400.00 元，南财教〔2025〕57号农村义务教育学生营养改善计划补助资金452,191.04 元，南财教〔2025〕18号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金34,699.00 元，南财教〔2025〕32号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金4,211.00 元，南财预〔2025〕1号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费1,584.00 元，南财教〔2025〕57号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金1,669.00 元，南财教〔2025〕97号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金6,769.00 元，中国教育基金会润雨计划项目补助资金490,000.00 元，地税局返还个税手续费补助资金235.20 元，义务教育课后服务上级补助资金652,813.54 元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出20,342,917.71 元,占本年支出合计的94.68%。与上年相比减少732,753.61 元，下降3.53%,完成年初预算的99.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.教育（类）支出14,087,959.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.25%,完成年初预算的147.40%。主要用于初中教育14,039,027.40 元，特殊学校教育48,932.00 元；造成预决算差异的主要原因是本年度义务教育学校公用经费补助标准增加，本年收入增加，导致本年度项目支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出4,274,999.74 元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.01%,完成年初预算的130.37%。主要用于事业单位离退休1,460,643.10 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,498,093.28 元，机关事业单位职业年金缴费支出1,203,821.16 元，死亡抚恤112,442.20 元；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加。

3.卫生健康（类）支出1,072,784.57 元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%,完成年初预算的102.54%。主要用于事业单位医疗538,322.81 元，公务员医疗补助499,631.76 元，其他行政事业单位医疗支出34,830.00 元；造成预决算差异的主要原因是本年度教师人数增加。

4.住房保障（类）支出907,174.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%,完成年初预算的96.02%。主要用于住房公积金907,174.00 元；造成预决算差异的主要原因是本年度退休人员增加。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川初级中学2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县龙川初级中学资产总额20,745,487.36元，其中，流动资产288,572.17元，固定资产18,168,794.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,288,120.25元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,865,397.02元，其中固定资产增加368,360.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额36,000.00 元，其中：政府采购货物支出36,000.00 元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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