南华县罗武庄初级中学2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和法律法规以及本校实际的教育发展规划，抓好组织实施和落实相关工作。

3.巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学。推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照教职工的职数、编制和管理权限，负责本校教职工人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别是：党支部、校务处、教务处、总务处、德育处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

南华县罗武庄初级中学作为一级预算单位纳入南华县罗武庄初级中学2025年度部门决算编报范围。

纳入我单位2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人），年末学生130人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年度，南华县罗武庄初级中学在县委、县政府及教育主管部门的领导下，紧紧围绕立德树人根本任务，重点开展了以下工作：一是抓好教育教学常规管理，不断提升教育教学质量；二是落实各项学生资助政策，做好家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划工作；三是加强校园安全管理，保障师生生命财产安全；四是规范财务管理，提高资金使用效益，保障学校各项工作正常运转。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本单位2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本单位2025年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县罗武庄初级中学2025年度收入合计3,057,556.65元。其中：财政拨款收入3,033,724.67元，占总收入的99.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入23,831.98元，占总收入的0.78%。

与上年相比，收入合计减少45,737.46元，下降1.47%。其中：财政拨款收入减少47,376.80元，下降1.54%，主要原因是本年度项目减少，财政拨款收入相应减少；其他收入增加1,639.34元，增长7.39%，主要原因是：其他收入中义务教育课后服务费及地税局返还手续费较上年有所增加。

二、支出决算情况说明

南华县罗武庄初级中学2025年度支出合计3,047,633.85元。其中：基本支出2,601,382.13元，占总支出的85.36%；项目支出446,251.72元，占总支出的14.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少73,483.02元，下降2.35%。其中：基本支出增加67,270.08元，增长2.65%，主要原因是人员经费正常调整导致基本支出有所增加；项目支出减少140,753.10元，下降23.98%，主要原因是：项目减少，项目支出相应减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县罗武庄初级中学正常运转的日常支出2,601,382.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,600,782.13元，占基本支出的99.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费600.00元，占基本支出的0.02%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县罗武庄初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出446,251.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

主要项目支出情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县罗武庄初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出3,033,724.67元，占本年支出合计的99.54%。与上年相比减少47,376.80元，下降1.54%，完成年初预算的119.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.教育（类）支出2,270,927.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.86%，完成年初预算的120.58%。主要用于初中教育及特殊学校教育支出，包括人员经费、公用经费及学生资助等项目支出；造成预决算差异的主要原因是本年度上级下达的学生资助及营养改善计划等项目资金增加。

2.社会保障和就业（类）支出465,347.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.34%，完成年初预算的145.88%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费及职业年金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度追加了社保缴费资金。

3.卫生健康（类）支出151,893.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的91.53%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致社保缴费相应减少。

4.住房保障（类）支出145,557.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%，完成年初预算的84.66%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致住房公积金缴费相应减少。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次，接待人次0人。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县罗武庄初级中学为公益一类事业单位，不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，2025年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县罗武庄初级中学资产总额1904193.24元，其中，流动资产18483.02元，固定资产1885709.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少333654.24元，其中固定资产减少297745.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，南华县罗武庄初级中学政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。南华县罗武庄初级中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

“三公”经费：指因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。