南华县龙川中心学校2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.巩固义务教育优质均衡发展成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.对中心校所辖区域内的教育信息进行统计、分析和上报。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、教务办、后勤办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

南华县龙川中心学校作为一级预算单位纳入南华县龙川中心学校部门2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员150人。包括财政拨款开支经费的：公务员0，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员150人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员284人（离休0人，退休284人），年末学生1105人，年末遗属48人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

重点工作概述

深入贯彻落实党的二十大和全国教育工作大会精神，扎实开展教育实践活动，以思想政治、教师培训、教师服务等工作的开展为着力点，认真践行党的教育方针政策和法律法规、教师培训工作主题，围绕中心，服务大局，全面加强职工思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设，充分发挥桥梁、纽带和助手作用，促进了全县高中教育事业全面发展。通过财务公开制度，及时公示，规范的教育经费管理，确保资金使用规范、安全、有效、透明，坚决杜绝挤占、截留、挪用教育经费。改善办学条件。积极争取各级资金，多渠道加大教学投入，加大基础设施建设，积极改善学校办学条件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川中心学校2025年度收入合计51120396.82元。其中：财政拨款收入50690940.89元，占总收入的99.16%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入429455.93元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计减少3548136.34元，下降6.49%。其中：财政拨款收入减少3404164.89元，下降6.29%，1、退休人员增加，在职人员减少导致人员经费减少；2、龙川镇第二中心幼儿园建设项目竣工使用，导致财政拨款收入减少。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少143971.45元，下降2.51%，主要原因：减少教师节活动经费，减少公益项目资金。

二、支出决算情况说明

南华县龙川中心学校2025年度支出合计51525685.92元。其中：基本支出38488217.22元，占总支出的74.7%；项目支出13037468.7元，占总支出的25.3％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少3266137.14元，下降5.96%。其中：基本支出减少516640.96元，下降1.32%，主要原因：退休人员较多，在职人员减少，人员经费支出减少，导致基本支出减少；项目支出减少2749496.18元，下降17.42%；主要原因：龙川镇第二中心幼儿园建设项目竣工使用，导致项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县龙川中心学校机构正常运转的日常支出38488217.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38410217.22元，占基本支出的99.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78000.00元，占基本支出的0.2％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县龙川中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13037468.7元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

南财预〔2025〕222号教育事业发展经费1,020,740.90元，主要用于学前教育优质发展；

南财教〔2025〕43号学前教育幼儿资助上级补助资金73,004.00元，主要用于学前教育学生资助；

南财教〔2025〕44号2025年普惠性民办幼儿园奖补专项资金32,400.00元，主要用于支持民办幼儿园办学；

南财教〔2025〕106号学前教育发展专项补助资金75,000.00元，主要用于学前教育优质发展；

南财教〔2025〕51号原学前建档立卡家庭困难学生生活费州级补助资金3,360.00元，主要用于学前教育困难学生补助；

南财预〔2025〕1号学前教育阶段生均公用经费补助资金358,800.00元，主要用于学前教育优质发展；

南财预〔2025〕1号学前教育幼儿资助专项补助资金3,046.00元，主要用于学前教育幼儿资助；

南财教〔2025〕7号南华县龙川镇第二中心幼儿园项目建设补助资金1,690,000.00元，主要用于学前教育优质发展；

云南南华教育基金会拨入爱心企业捐赠资金30,000.00元，主要用于学前教育优质发展；

南财预〔2025〕1号原学前建档立卡家庭困难学生生活费补助专项资金1,540.00元，主要用于学前教育困难学生补助；

南财教〔2025〕24号支持学前教育发展补助资金111,832.82元，主要用于学前教育优质发展；

南财教〔2025〕2号云南省基础教育综合奖补资金学校基础设施建设及设备购置项目专项补助资金5,000,000.00元，主要用于学前教育优质发展；

南财教〔2025〕58号学前教育免保育教育费补助资金182,445.02元，主要用于学前教育优质发展；

南财教〔2025〕32号城乡义务教育学校生均公用经费专项补助资金79,119.00元；

南华县税务局拨入个税手续费补助资金3,441.13元；

南财教〔2025〕18号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金285,563.00元；

南财教〔2025〕57号城乡义务教育学校农村小学不足100人校点公用经费专项补助资金 11,501.00元；

南财预〔2025〕236号教师节活动经费20,000.00元；

南财教〔2020〕1号2020年第一批薄弱环节改善与能力提升中央资金176,000.00元；

南财教〔2025〕18号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 537,565.00 元，主要用于义务教育家庭经济困难学生补助；

南财教〔2025〕32号城乡义务教育学校农村小学不足100人校点公用经费专项补助资金 28,933.00元；

南财预〔2025〕1号城乡义务教育农村小学不足100人校点公用经费9,551.52元；

南财教〔2025〕18号城乡义务教育学校生均公用经费专项补助资金632,022.89元；

2025年农村义务教育学校课后服务补助经费394,014.80元；

南财教〔2025〕18号城乡义务教育学校农村小学不足100人校点公用经费专项补助资金 238,771.00 元；

南财预〔2025〕1号城乡义务教育学校寄宿制公用经费补助资金11,454.30元；

南财教〔2025〕18号农村义务教育学生营养改善计划中央资金527,170.82元，主要用于学生营养改善计划；

南财教〔2025〕32号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金48,342.00元；

南财教〔2025〕32号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 141,825.00元，主要用于义务教育家庭经济困难学生补助；

南财教〔2025〕57号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 238,488.12元，主要用于义务教育家庭经济困难学生补助；

上年结转义务教育课后服务补助资金58,889.10元；

南财预〔2025〕1号城乡义务教育学校（小学）生均公用经费补助资金28,987.20元；

南财教〔2025〕98号义务教育学校课后服务补助经费170,709.00 元，主要用于学生课后服务；

南财教〔2025〕57号农村义务教育学生营养改善计划补助资金386,750.00元，主要用于学生营养改善计划；

南财预〔2025〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金 88,996.88元，主要用于义务教育家庭经济困难学生补助；

南财教〔2025〕57号城乡义务教育学校生均公用经费专项补助资金39,885.20元；

南财教〔2020〕6号2020年第二批薄弱环节改善何能力提升中央资金（灵官食堂）中央补助资金 170,400.00元，主要用于改善办学条件；

南华县教育工委拨入2025年党建工作经费2,000.00元；

南财教〔2025〕32号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金10,829.00元，主要用于改善特殊学生的学习、生活情况；

南财教〔2025〕97号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金17,386.00元，主要用于改善特殊学生的学习、生活情况；

南财预〔2025〕1号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费3,168.00 元，主要用于改善特殊学生的学习、生活情况；

南财教〔2025〕57号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金4,311.00元，主要用于改善特殊学生的学习、生活情况；

南财教〔2025〕18号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金89,226.00元，主要用于改善特殊学生的学习、生活情况；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙川中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出51037340.89元,占本年支出合计的99.05%。与上年相比减少3057764.89元，下降5.65%, 完成年初预算的135.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

5.教育（类）支出33060806.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.78%,完成年初预算的146.51%，主要用于人员经费支出20511682.38元；普通教育项目支出12549123.67元；造成预决算差异的主要原因是项目支出增加，龙川镇第二中心幼儿园建设项目全面实施，项目支出增加，导致造成了预决算差异。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

8.社会保障和就业（类）支出13734042.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.91%,完成年初预算的136.28%。主要用于事业单位离退休6759627.2元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2845528.8元，机关事业单位职业年金缴费支出3373513.18元，死亡抚恤支出755373.55元。造成预决算差异的主要原因是1、离退休人员增加较多，离退休经费增加，职业年金支出增加；2、2025年9月新录用人员增加，各项社保支出相应增加，导致产生预决算差异。

9.卫生健康（类）支出2529254.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的92.91%，主要用于事业单位医疗支出1024880.91元，公务员医疗补助1390853.2元，其他行政事业单位医疗支出113520.00元；造成预决算差异的主要原因是新入职人员缴费基数少，导致产生预决算差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

14.资源勘探工业信息等（类）支出0，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

18.自然资源海洋气象等（类）支出0占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

19.住房保障（类）支出1713238.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.36%，完成年初预算的82.4%，造成预决算差异的主要原因是新入职人员缴费基数少，导致产生预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,。（无相关支出情况）

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%（无相关支出情况）

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%（无相关支出情况）

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。（无相关支出情况）

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19982.16元，决算为19982.16元，完成年初预算的100%，较上年增加19982.16元，增长100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为19982.16元，决算为19982.16元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，增长0%。（无相关支出情况）公务用车购置费支出决算较上年增加0元，增长0%.（无相关支出情况）公务用车运行维护费支出决算较上年增加/减少19982.16元，增长100%；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%。（无相关支出情况）具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%。（无相关支出情况）国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，增长0%。（无相关支出情况）

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19982.16元，支出决算为19982.16元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加19982.16元，增长100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元。（无相关支出情况）公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元。（无相关支出情况）公务用车运行维护费支出年初预算为19982.16元，决算为19982.16元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算0元，决算为0元。（无相关支出情况）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，增长0%。（无相关支出情况）公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%。（无相关支出情况）公务用车运行维护费支出决算增加19982.16元，增长100%。；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。（无相关支出情况）具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%。（无相关支出情况）国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川中心学校2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,上年无此项支出，因为我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县龙川中心学校资产总额68436282.26元，其中，流动资产425983.38元，固定资产43970393.62元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程18282139.02元，无形资产5757766.24元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额增加4011330.96元，增加主要原因在建工程量增加，导致本年度资产总额增加。其中固定资产减少2369974.41元，减少原因资产折旧，导致固定资产净值减少。处置房屋构筑物2平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额38730.00元，其中：政府采购货物支出38730元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额38730元，其中：授予小微企业合同金额38730元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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