南华县兔街初级中学2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

南华县兔街初级中学是南华县教育体育局管辖的中学，主要职责是：

1、全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规,坚持正确的政治方向，按教育规律办学，不断提高教育质量。

2、制订并组织实施学校的发展规划、学年和学期工作计划。

3、把德育工作放在首位,坚持管理育人、教书育人，服务育人、环境育人的工作方针,建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。

4、坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲，遵循教学规律组织教学，建立完善教学管理系统,抓好教学常规管理，努力提高教学质量。

5、加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理,全面实施“五育”。

6、重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识。不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。

7、贯彻勤俭办学的原则,搞好校园建设,管理好校园设备和经费,努力开展勤工俭学活动，逐步改善办学条件和教职工的福利.

8、加强与社会的联系，调动社会各方面的办学积极性，努力动员社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：学校党支部、工会、教务处、政教处、团支部、保卫处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

南华县兔街初级中学作为一级预算单位纳入南华县兔街初级中学2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人），年末学生227人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

南华县兔街初级中学2025年重点工作概述

2025年，南华县兔街初级中学坚持立德树人根本任务，全面落实教育方针与各级教育工作部署，以办好山区人民满意教育为目标，巩固义务教育优质均衡发展成果，全力推进义务教育优质均衡创建，统筹抓好德育、教学教研、队伍建设、安全管理、基建改善等各项工作，推动学校办学质量稳步提升。

学校持续强化党建引领与师德师风建设，抓实班子建设与教师队伍管理，落实县管校聘、教师交流轮岗制度，完善绩效分配、职称推荐、教学质量考核等校内管理制度。常态化开展教师继续教育、校本教研与课堂教学改革，聚焦课堂提质，抓实教学常规管理，开齐开足国家课程，扎实推进素质教育。2025—2026学年学业水平考试取得良好成效，总分平均分较上年明显提升，综合成绩位居南华县山区学校前列。

坚持德育为先，加强校风、教风、学风建设，落实五育并举，开展爱国主义、民族团结、法治、劳动教育等主题教育，做好学生心理健康教育、控辍保学工作，健全留守儿童、困难学生帮扶机制，保障适龄少年稳定就学。

抓实平安校园建设，完善校园安全长效管理机制，常态化开展消防安全、防溺水、交通安全、食品安全等安全教育与隐患排查，持续推进爱国卫生专项行动，做好校园环境卫生整治。加快基础设施补短板项目建设，推进教师宿舍项目落地投用，持续改善山区教师住宿条件，优化校园办学硬件。

学校规范后勤与财务管理，严控办学成本，保障教育教学正常运转。积极联动乡镇、村委会、家庭构建家校社协同育人体系，凝聚育人合力。2025年，学校各项工作有序推进，办学条件持续改善，教育教学质量稳步提升，努力缩小城乡教育差距，助力兔街镇乡村教育振兴。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

公开08表为空表，本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开09表为空表，本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入及支出，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，2025年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县兔街初级中学2025年度收入合计8325594.41元。其中：财政拨款收入6270673.25元，占总收入的75.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入2054921.16元，占总收入的24.68%。

与上年相比，收入合计增加3107608.66元，增长59.55%。其中：财政拨款收入增加1,088,667.50元，增长21.00%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加2,018,941.16元，增长5611.28%。其他收入增加的主要原因是楚雄州烟草公司捐赠资金两百万元用于建设教师宿舍楼。

二、支出决算情况说明

南华县兔街初级中学2025年度支出合计8,362,845.68元。其中：基本支出3,615,569.56元，占总支出的43.00%；项目支出4,747,276.12元，占总支出的57.00％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加2,502,086.79元，增长43.00%。其中：基本支出增加123,625.97元，增长0.04%；项目支出增加2,378,460.82元，增长99.96%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是。本年支出增加的原因是新建教师宿舍楼一幢。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县兔街初级中学机构正常运转的日常支出3615569.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3614069.56元，占基本支出的99.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1500元，占基本支出的0.04％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县兔街初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,747,276.12元。其中：基本建设类项目支出1830000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县兔街初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出6,270,673.25元,占本年支出合计的74.98%。与上年相比增加2,533,839.93元，增长43.47%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

5.教育（类）支出5,376,047.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.73%,完成年初预算的100%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

8.社会保障和就业（类）支出464,490.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%,完成年初预算的100%。

9.卫生健康（类）支出216,589.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%,完成年初预算的100%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

11.城乡社区（类）0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

19.住房保障（类）支出213,546.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%,完成年初预算的100%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算，无相关支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费决算支出增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费决算支出增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县兔街初级中学2025年机关运行经费支出0元，比上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县兔街初级中学资产总额9,057,553.77元，其中，流动资产124,948.34元，固定资产1,622,350.43元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程7,310,255.00元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（。与上年相比，本年资产总额增加38,220.99元，其中固定资产减少484,246.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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