南华县龙川小学2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

南华县龙川小学在南华县委、县政府的领导下，在南华县教育体育局的指导下，实施南华县九年义务教育阶段小学教育教学工作。

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。

2.结合本校实际情况做好教育发展规划和学校布局，并抓好组织实施和落实工作。

3.负责对本地区内的教育信息统计、分析和上报。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8.承办政府教育行政部门委托的相关业务和事项；负责上级教育行政部门下达的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党建中心、办公室、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员118人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员118人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末学生2261人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项教育方针、政策、法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断完善学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。持续推进疫情防控常态化工作、爱国卫生“7个专项行动”、省级文明县城和国家卫生县城创建工作。巩固义务教育优质均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《南华县龙川小学管理方案》《南华县龙川小学岗位职责》《南华县龙川小学教职工绩效分配实施办法》《南华县龙川小学教学质量考核评价办法》、《南华县龙川小学校班子管理考核办法》、《南华县龙川小学交流轮岗分流方案》、《南华县龙川小学教职工人事制度改革方案》和《南华县龙川小学职称晋升推荐方案》不断完善学校各项管理规定。

5.持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款收入，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，本部门2025年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县龙川小学2025年度收入合计48868450元。其中：财政拨款收入47799583.14元，占总收入的97.81%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；其他收入1068866.86元，占总收入的2.19%。

与上年相比，收入合计增加11027212.25元，增长29.14%。其中：财政拨款收入增加11126846.39元，增长30.34%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；其他收入减少99634.14元，下降8.53%。

二、支出决算情况说明

南华县龙川小学2025年度支出合计43784583.14元。其中：基本支出16946116.39元，占总支出的38.70%；项目支出26838466.75元，占总支出的61.30％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加5046766.4元，增长13.03%。其中：基本支出增加3774246.41元，增长28.65%；项目支出增加1272519.99元，增长4.98%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是龙川小学东校区项目建设实施，项目支出增加，新招录教师，人员支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县龙川小学机构正常运转的日常支出16946116.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16934716.39元，占基本支出的99.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1140元，占基本支出的0.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县龙川小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25565946.76元。

其中：对个人和家庭的补助支出1557431.67元；对生活补助支出62000元；对助学金支出1495431.67元；对商品和服务支出1874241.45元（办公费支出588910元；印刷费支出43000元；水费支出20536.9元；电费支出30500元；邮电费支出20000元；差旅费支出151960元；维护费支出85000元；培训费支出57141.94元；劳务费支出328295.2元；委托业务费支出548897.41元）；资本性支出23406793.63元（房屋建筑物购建支出17975393.63元；办公设置购置支出169870元；基础设施建设支出5261530元）；用于教育事业的彩票公益金支出15000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县龙川小学2025年度一般公共预算财政拨款支出43784583.14元,占本年支出合计的89.57%。与上年相比增加6380633.39元，增长17.06%,完成年初预算的343.70%。主要原因分析是龙川小学东校区项目建设实施，项目支出增加，新招录教师，人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出38213846元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.95%,完成年初预算的299.98%。主要用于教育支出38213846元；造成预决算差异的主要原因是龙川小学东校区项目建设实施，项目支出增加，新招录教师，人员支出增加。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3440007.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.2%,完成年初预算的27.00%。主要用于社会保障和就业支出3440007.36元；造成预决算差异的主要原因是龙川小学东校区项目建设实施，项目支出增加，新招录教师，人员支出增加。

9.卫生健康（类）支出1107322.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%,完成年初预算的8.69%。主要用于卫生健康支出1107322.78元；造成预决算差异的主要原因是龙川小学东校区项目建设实施，项目支出增加，新招录教师，人员支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出4000000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.37%,完成年初预算的31.40%。主要用于城乡社区支出4000000元；造成预决算差异的主要原因是龙川小学东校区项目建设实施，项目支出增加，新招录教师，人员支出增加。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1023407元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.14%,完成年初预算的8.03%。主要用于住房保障支出1023407元；造成预决算差异的主要原因是龙川小学东校区项目建设实施，项目支出增加，新招录教师，人员支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出15000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,完成年初预算的0.12%。主要用于其他支出15000元；造成预决算差异的主要原因是龙川小学东校区项目建设实施，项目支出增加，新招录教师，人员支出增加。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年增加0元，增长0%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县龙川小学2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，本部门资产总额54961656.38元，其中，流动资产549643.28元，固定资产2540227.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程51871785.29元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17456763.18元，其中固定资产增加1040830.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额64670.00元，其中：政府采购货物支出64670.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额64670.00元，其中：授予小微企业合同金额64670.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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