南华县沙桥中心学校2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

南华县沙桥中心学校是财政全额拨款事业单位，主要职责是：

1.全面贯彻执行党的路线、方针、政策，依法行政，按法律法规办事。

2.组织并指导德育工作，全面贯彻落实《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国未成年人保护法》、《教师道德规范实施细则》、《中小学教师职业道德规范》、《中小学生守则》，抓好学校校风、教风、学风建设。

3.抓好学校教育教学常规管理，加强学校教育科研和教学研究管理，全面推进素质教育，不断提高教育教学质量。

4.抓好小学及学前教育体育卫生、美育、健康教育工作和安全稳定工作。

5.负责学校教育教学业务档案的管理、教育统计、教师工资统计、学校报账。管理本部门教育经费；拟定教育经费筹措和管理的规定及财务管理制度；统计并监测教育经费的筹措和使用情况。

6.规范小学及学前教育收费行为，落实义务教育经费保障机制。严格财经制度，严肃财经纪律，增收节支，不断改善办学条件。

7.加快教育信息化建设步伐，抓好小学及学前教育教师继续教育和有关培训工作，努力建设一支思想好、作风正、业务精的教师队伍。

8.切实做好镇党委、镇政府布置的各项中心工作。

基本情况

（一）机构设置情况

南华县沙桥中心学校共设置4个内设机构，分别是：办公室、教务处、后勤处、党建办。

我部门为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

南华县沙桥中心学校作为一级预算单位纳入南华县沙桥中心学校2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员157人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员157人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员109人（离休0人，退休109人），年末学生1400人，年末遗属31人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.持续抓好学校安全工作。按照各级各部门和教育行政部门关于学校安全工作有关要求和中小学、学前教育安全工作方案，继续认真落实联防联控各项措施，压实学校管控责任，扎实做好学校安全常态化工作，认真做好师生安全宣传教育，谋划好新学期开学安全工作，筑牢安全防线，创建平安和谐校园。

2.推进教育全面发展。不断深化教育改革，全面提高教育教学质量，扩大学前教育覆盖面，巩固义务教育基本均衡成果，实现义务教育优质均衡。加强师资队伍建设，持续深入推进义务教育城乡一体化建设，努力配置优质教育资源，逐步缩小城乡教育差距。同时，重视民族教育、继续教育、特殊教育，支持民办教育持续发展，促进各类教育和谐健康发展。

3.推进教育全面改革。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的教育方针，构建“五育”并举的育人体系，全面落实立德树人根本任务，强化理想信念和道德品行教育，重视家庭教育。二是建设高素质专业化教师队伍，强化师德师风建设，提升教师专业化水平，提升校长办学治校能力，优化教师队伍管理，提高教师社会地位。三是加快信息化时代教育变革，建设智慧校园，构建新型育人方式，创新教育服务体系，推动教育治理方式变革。四是推进义务教育城乡一体化优质均衡发展，精准帮扶困难特殊群体满足特殊学生发展需要，进一步完善办学条件，扩充优质教育资源，满足广大人民群众对优质教育资源的需求。五是凝聚教育发展合力，积极争取政策支持，持续加大争资立项力度，不断优化教育发展环境，号召全县各级各部门更加重视教育、支持教育，争取更多民间力量支持我县教育事业发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，本部门2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预算财政拨款收入及支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

公开11表为空表，2025年度无“三公”经费及机关运行经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行经费安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县沙桥中心学校2025年度收入合计43254505.48元。其中：财政拨款收入42842374.98元，占总收入的99.05%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入412130.50元，占总收入的0.95%。

与上年相比，收入合计增加5760984.39元，增长15.37%。其中：财政拨款收入增加7215098.03元，增长20.25%；主要原因是：天申堂幼儿园综合楼等项目工程增加，导致本年度财政拨款收入增加；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少1454113.64元，下降77.92%。主要原因是：中国教育发展基金会拨入云南省润雨计划资金等其他收入资金减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县沙桥中心学校2025年度支出合计43446033.50元。其中：基本支出27293259.96元，占总支出的62.82％；项目支出16152773.54元，占总支出的37.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4305875.90元，增长11.00%。其中：基本支出增加259320.72元，增长0.96%。主要原因是工资基数调整，人员经费增加，导致本年度基本支出增加；项目支出增加4046555.18元，增长33.43%。主要原因是天申堂幼儿园综合楼等项目工程增加，本年度收入增加，导致本年度项目支出增加；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县沙桥中心学校机构正常运转的日常支出27293259.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27265359.96元，占基本支出的99.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27900.00元，占基本支出的0.10％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县沙桥中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16152773.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

其中重点项目情况：南财教〔2025〕6号2025年义务教育薄弱环节改善与能力提升上级补助资金5476600.00元，主要用于改善义务教育学校薄弱环节办学条件、提升办学能力；南财建〔2025〕5号2024年教育强国基础设施建设工程专项中央基建投资补助资金4400000.00元，主要用于教育强国基础设施建设；南财教〔2025〕18号农村义务教育学生营养改善计划中央资金714834.45元，主要用于农村义务教育学生营养改善计划实施。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县沙桥中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出42827374.98元,占本年支出合计的98.58%。与上年相比增加5583268.03元，增长14.99%,完成年初预算的159.06%。主要原因是：天申堂幼儿园综合楼等项目工程增加，导致本年度一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出32900124.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%,完成年初预算的181.39%。主要用于学前教育支出、小学教育支出、特殊学校教育支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6922666.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.16%,完成年初预算的128.21%。主要用于行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤支出；

9.卫生健康（类）支出1606359.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.75%,完成年初预算的90.47%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1398224.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的86.66%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县沙桥中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我部门性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县沙桥中心学校资产总额44,469,088.02元，其中，流动资产352,518.14元，固定资产35,736,571.41元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6902100.00元，无形资产14元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6242046.19元，其中固定资产增加4788222.96元，增加的主要原因是已将2024年度已完工的在建工程转入固定资产，导致固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额17985.00元，其中：政府采购货物支出17985.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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