南华县思源实验学校2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

南华县思源实验学校在南华县委、县政府的领导下，在南华县教育体育局的指导下，实施南华县九年义务教育阶段小学1—6年级、初中7—9年级教学工作。

2.依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

4.按照干部和教师的职级、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

基本情况

（一）机构设置情况

我校为南华县教育体育局下属的财政补助事业单位，为一级预算单位，由1个预算单位构成，无内设独立核算机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员159人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员159人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人），年末学生2,767人，年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.深入贯彻落实党的教育方针，扎实开展教育实践活动，以思想政治、教师培训、教师服务为着力点，全面加强职工思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设。

2.严格执行农村义务教育经费、“两免一补”政策，通过财务公开制度及时公示，规范教育经费管理，确保资金使用规范、安全、有效、透明，坚决杜绝挤占、截留、挪用教育经费。

3.积极争取各级资金，多渠道加大教学投入，加大基础设施建设，改善学校办学条件。

4.围绕中心、服务大局，充分发挥桥梁、纽带和助手作用，促进全县教育事业全面发展。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，南华县思源实验学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，南华县思源实验学校2025年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据为空表。

公开11表为空表，南华县思源实验学校2025年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县思源实验学校2025年度收入合计34465301.40元。其中：财政拨款收入32947393.29元，占总收入的95.60%；政府性基金预算财政拨款收入50000.00元，占总收入的0.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1517908.11元，占总收入4.40%。

与上年相比，收入合计增加2,232,052.18元，增长6.93%，主要原因：学校教学规模扩大，在职教师人数增加，人员经费财政拨款收入增加；学生人数增加，公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金增加；本年校舍维修长效机制等项目经费财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入增加3,001,610.64元，增长10.02%，主要原因是：学校教学规模扩大，在职教师人数增加，人员经费财政拨款收入增加；学生人数增加，公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金增加；本年校舍维修长效机制等项目经费财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入50000.00元，与上年相比无变化；其他收入减少769,558.46元，下降33.65%，主要原因是润雨计划等一次性补助资金减少，课后服务费收入相应减少，导致其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县思源实验学校2025年度支出合计34877564.85元。其中：基本支出26324613.99元，占总支出的75.49%；项目支出8552950.86元，占总支出的24.51％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3,135,294.75元，增长9.88%，增长的主要原因是：学校教学规模扩大，在职教师人数增加，工资福利费用等人员经费支出增加；学生人数增加，公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金增加；本年校舍维修长效机制等项目经费支出增加，导致支出合计增加。其中：基本支出增加3,468,205.86元，增长15.18%，主要原因：本年度教师人数增加，工资福利费用等人员经费支出增加，导致基本支出增加；项目支出减少332,911.11元，下降3.75%，主要原因：部分项目资金按进度支付，项目支出略有减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县思源实验学校正常运转的日常支出26324613.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26324613.99元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县思源实验学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8552950.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

2025年度项目支出合计8,552,950.86元，主要项目如下：

以上项目支出按功能科目列示：小学教育项目支出4,678,738.46元、初中教育项目支出3,789,195.40元、特殊学校教育项目支出35,017.00元、政府性基金预算财政拨款项目支出50,000.00元，合计8,552,950.86元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县思源实验学校2025年度一般公共预算财政拨款支出32,897,393.29元,占本年支出合计的94.31%。与上年相比增加3,001,610.64元，增长10.04%,主要原因：学校教学规模扩大，在职教师人数增加，人员经费支出增加；学生人数增加，公用经费、营养改善计划补助资金、家庭经济困难学生生活补助资金增加，导致财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出26,404,690.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.23%；主要用于教师工资发放，保证学校正常运转公用经费；造成预决算差异的主要原因是教师工资基数调整，学生人数增加。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3,253,508.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.89%。主要用于在职教师社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教师工资变动，社保缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出1,504,615.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于在职教师医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是教师工资变动，社保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,734,579.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是教师人数改变，缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无差异。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县思源实验学校2025年机关运行经费支出0元，与上年对比无变化，主要原因是我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县思源实验学校国有资产总额37219813.60元，其中，流动资产1014224.90元，固定资产36205587.70（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加199786.00元，其中固定资产减少486293.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额280000.00元，其中：政府采购货物支出280000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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