目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育体育局的行政规章制度。
2.依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。
4.按照干部和教师的职级、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
5.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。
基本情况
（一）机构设置情况
我校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办、政教处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成情况
我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人），年末学生516人，年末遗属2人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.把提高教学质量放在更加突出的位置上,教学质量是学校的立校之基,时刻关注和及时解决教学工作中的新情况、新问题,从质量观念、管理体制、激励机制、建设投入等方面入手，进一步加强教学工作、深化教学改革，提高教育质量。
2.坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
3.抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
4.做好安全防范，保证学生的人身安全。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
公开09表为空表，南华县五街初级中学2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
公开10表为空表，南华县五街初级中学2025年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据为空表。
公开11表为空表，南华县五街初级中学2025年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县五街初级中学2025年度收入合计9089553.54元。其中：财政拨款收入8938422.36元，占总收入的98.34%；政府性基金预算财政拨款收入60000.00元，占总收入的0.66%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入91131.18元，占总收入1.00%。
与上年相比，收入合计减少779904.52元，下降7.90%，主要原因是学生人数减少，义务教育学校公用经费减少，导致收入合计减少。其中：财政拨款收入减少814900.58元，下降8.36%，主要原因是学生人数减少，教师人数减少，导致财政拨款收入减少；无上级补助收入；无事业收入；政府性基金预算财政拨款收入增加60000.00元，增长100%，增加的主要原因是本年度新增政府性基金预算财政拨款收入，主要用于偿还拖欠企业账款，导致政府性基金预算财政拨款收入增加；无附属单位上缴收入；其他收入减少25003.94元，下降7.90%，主要原因是学生人数减少，课后服务费收入减少，所以其他收入减少。
二、支出决算情况说明
南华县五街初级中学2025年度支出合计9044628.66元。其中：基本支出7079710.32元，占总支出的78.28%；项目支出1964918.34元，占总支出的21.72％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少929635.13元，下降9.32%，主要原因是教师人数减少、临聘人员减少，工资福利支出减少，导致支出合计减少。其中：基本支出减少387916.56元，下降5.19%，主要原因是本年度教师人数减少，工资福利支出减少，导致本年度基本支出减少；项目支出减少541718.57元，下降21.61%，主要原因是本年度学生人数减少，义务教育学校公用经费支出减少，导致项目支出减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障南华县五街初级中学正常运转的日常支出7079710.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7077910.32元，占基本支出的99.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1800.00元，占基本支出的0.03％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障南华县五街初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1964918.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：
南财教〔2025〕57号农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费179200.00元，主要用于学生营养餐购买食材款；
南财预〔2025〕236号教师节活动经费补助资金项目经费5000.00元，主要用于支付劳务费；
南财教〔2025〕18号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目经费281816.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；
南财教〔2025〕57号城乡义务教育学校生均公用经费专项补助资金项目经费24297.00元，主要用于购买学校日常办公所需低值易耗品等；
南财预〔2025〕1号义务教育家庭经济困难学生生活补助初中专项资金项目经费46530.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；
南财预〔2025〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金项目经费16284.00元，主要用于我校编外人员的社保缴费支出；
教育体育局拨入党建工作专项补助经费项目经费2000.00元，主要用于党建工作支出；
农村义务教育学校课后服务收取资金项目经费42341.38元，主要用于发放教师参加课后服务劳务费；
南财教〔2025〕18号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金项目经费127338.00元，主要用于购买学校日常办公所需低值易耗品等；
南财预〔2025〕1号城乡义务教育学校初中生均公用经费补助资金项目经费16037.34元，主要用于购买学校日常办公所需低值易耗品等；
南财教〔2025〕57号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目经费143934元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；
南财教〔2025〕32号城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金项目经费76345元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；
南财教〔2025〕18号城乡义务教育学校生均公用经费专项补助资金项目经费360740.42元，主要用于购买学校日常办公所需低值易耗品等；
南财教〔2025〕32号城乡义务教育学校生均公用经费专项补助资金项目经费42541.00元，主要用于购买学校日常办公所需低值易耗品等；
南财预〔2025〕1号城乡义务教育学校寄宿制公用经费初中补助资金项目经费5098.50元，主要用于购买学校日常办公所需低值易耗品等；
南财教〔2025〕18号城乡义务教育校舍维修改造长效机制资金项目经费180000.00元，主要用于教学楼墙壁粉刷以及女生宿舍防水维修；
南财教〔2025〕98号义务教育学校课后服务补助经费项目经费76479.70元，主要用于发放教师参加课后服务劳务费；
南财教〔2025〕32号城乡义务教育学校寄宿制公用经费专项补助资金项目经费21588.00元，主要用于购买学校日常办公所需低值易耗品等；
财教〔2025〕18号农村义务教育学生营养改善计划中央资金项目经费202411.37元，主要用于学生营养餐购买食材款；
南财教〔2025〕112号农村义务教育学生营养改善计划补助资金项目经费17968元，主要用于支付学生营养餐购买食材款；
税务局返回办税人员个税手续费补助资金项目经费1864.92元，主要用于支付基本账户支出手续费；
南财教〔2025〕18号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金项目经费23271.71元，主要用于向残疾学生提供送教上门服务，创设融合校园文化环境，推进融合教育；
南财教〔2025〕57号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金项目经费1430.00元，主要用于向残疾学生提供送教上门服务，创设融合校园文化环境，推进融合教育；
南财教〔2025〕32号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金项目经费3610.00元，主要用于向残疾学生提供送教上门服务，创设融合校园文化环境，推进融合教育；
南财教〔2025〕97号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费专项补助资金项目经费5802.00元，主要用于向残疾学生提供送教上门服务，创设融合校园文化环境，推进融合教育；
南财预〔2025〕1号义务教育阶段特殊教育和随班就读残疾学生生均公用经费项目经费990元，主要用于向残疾学生提供送教上门服务，创设融合校园文化环境，推进融合教育；南财预〔2025〕256号清欠政府拖欠企业账款专项债券项目资金项目经费60000.00元，主要用于偿还我校拖欠企业账款。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县五街初级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出8938422.36元,占本年支出合计的98.83%。与上年相比减少814900.58元，下降8.36%,完成年初预算的127.41%，主要原因是学生人数减少，财政拨款收入减少，导致财政拨款支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出7097846.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.41%,完成年初预算的136.14%；主要用于教师工资发放，保证学校正常运转公用经费；造成预决算差异的主要原因是教师工资基数调整，学生人数减少。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出989057.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.07%,完成年初预算的111.18%。主要用于在职教师社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是教师工资变动，社保缴费基数调整。
9.卫生健康（类）支出431110.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.82%,完成年初预算的96%。主要用于在职教师医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是教师工资变动，社保缴费基数调整。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出420408元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.7%,完成年初预算的90.72%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；造成预决算差异的主要原因是教师人数改变，缴费基数调整。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无差异。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0次，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县五街初级中学2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我校性质为事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末南华县五街初级中学资产总额8937247.28元，其中，流动资产136025.45元，固定资产8801220.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少838578.24元，其中固定资产减少666240.73元，增加的主要原因是已将2024年度已完工的在建工程转入固定资产，导致固定资产增加。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额4900元，其中：政府采购货物支出4900元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。
（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。
（三）项目支出绩效自评表详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
8
滇公网安备53232402000313号 
