南华县五街中心学校2025年度部门决算公开

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据文件规定，本部门主要职责是：负责编制学校年度财务预算和年度财务决算，监督保证财务预算的顺利执行；负责建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；负责学校日常的财务收支活动，实施财务监督和会计监督职能；负责实施全年经费预算，对各项预算的执行情况和各项资金活动情况进行财务分析，及时向校长提供会计信息；负责学校资金的筹措和管理，审核和支付各种款项，保证资金的安全；负责学校收费管理工作，严格执行收费许可证制度；负责学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；负责财产物资的核算，协助物资管理部门做好采购、保管、领用等账目的管理；负责基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。

2025年主要工作任务及目标是:负责编制学校2025年度财务预算和2024年度财务决算。监督保证财务预算的顺利执行。加强财务管理。建立健全学校财务规章制度和实施细则，规范财务行为；做好学校各类税金的代收、申报、缴纳和住房公积金扣缴、住房补贴发放、协助办理公积金贷款等工作，做好全校教职工的工资、津贴和其他福利的发放工资；做好基建财务管理，执行基本建设财务计划、审核基建工程款。加强食堂管理，统一思想、落实任务、明确责任，切实提高总务后勤的工作的质量，努力打造忠于职守、敬业奉献、团结协作、勇创一流的总务团队。

基本情况

（一）机构设置情况

本单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。我单位为基层预算单位，无下属单位。

决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员95人，机关和事业工人XX人；经费自理人员95人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员61人（离休0人，退休60人），年末学生1150人，年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.把立德树人作为办学根本任务，认真学习贯彻党和国家的各项教育方针、政策、法律法规及各级文件、会议精神，以办人民满意的教育为总目标，不断提高教育教学质量，不断提升学校办学水平。

2.加强学校党组织、学校领导班子和教师队伍建设，不断改善学校办学条件，提升学校服务保障水平，为学校办学水平不断提升和学校持续健康发展提供保障。

3.不断健全学校及师生安全工作的长效机制，做好安全、综治工作，创建平安校园。巩固义务教育优质均衡发展成果。加强学校自身建设，努力向优质均衡的标准迈进。加强教学教研管理，提升教学教研水平，教育教学质量达到全县中上水平，全面推进素质教育。

4.不断深化教育改革，认真执行《南华县五街中心学校管理方案》、《南华县五街中心学校岗位职责》、《南华县五街中心学校教职工绩效分配实施办法》、《南华县五街中心学校教学质量考核评价办法》、《南华县五街中心学校校班子管理考核办法》、《南华县五街中心学校交流轮岗分流方案》、《南华县五街中心校教职工人事制度改革方案》和《南华县五街中心学校职称晋升推荐方案》不断健全学校各项管理规定。

5.持续推进学校“三风”建设，争创“三优”学校，充分发挥学校环境育人作用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

公开09表为空表，南华县五街中心学校2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

公开10表为空表，南华县五街中心学校2025年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据为空表。

公开11表为空表，南华县五街中心学校2025年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县五街中心学校2025年度收入合计22421566.26元。其中：财政拨款收入22106946.85元，占总收入的98.60%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入314619.41元，占总收入的1.40%。

与上年相比，收入合计减少1792649.31元，增下降7.40%。其中：财政拨款收入减少1722600.61元，下降7.23%，主要原因是人员减少；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少70048.70元，下降18.21%，主要原因是人员。

二、支出决算情况说明

南华县五街中心学校2025年度支出合计22524596.29元。其中：基本支出17477176.00元，占总支出的77.59%；项目支出5047420.29元，占总支出的22.41％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1576587.6元，下降6.54%。其中：基本支出减少979344.77元，下降5.31%，主要原因是人员减少；项目支出减少597242.83元，下降10.58%，主要原因是人员减少；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县五街中心学校正常运转的日常支出17477176.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17461576元，占基本支出的99.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15600.00元，占基本支出的0.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县五街中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5047420.29元。其中：基本建设类项目支出0.00元具体项目开支及开展工作情况如下：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县五街中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出22091946.85元,占本年支出合计的99.93%。与上年相比减少1732760.56元，下降7.27%,完成年初预算的126.64%，原因是本年学生人数减少，临聘人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

5.教育（类）支出16450298.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.03%,完成年初预算的135.80%。主要用于主要用于教师工资发放，保证学校正常运转公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员减少。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出4173608.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.53%,完成年初预算的130.20%。主要用于在职教师社保缴费支出；造成预决算差异的主要原因是造成预决算差异的主要原因是教师工资变动，社保缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出1022109.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的91.71%。主要用于在职教师医疗保险缴费等支出；造成预决算差异的主要原因是教师工资变动，社保缴费基数调整。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出863580.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%,完成年初预算的84.36%。主要用于缴纳住房公积金；造成预决算差异的主要原因是教师人数改变，缴费基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出，上年无此项支出；公务用车购置费支出，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出，上年无此项支出；公务接待费支出，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县五街中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化，主要原因是我校性质为事业单位。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县五街中心学校资产总额29343952.71元，其中，流动资产177386.58元，固定资产29166551.13元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产15.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1602304.39元，其中固定资产减少1242789.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额500801.91元，其中：政府采购货物支出500801.91元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

8