南华县职业高级中学2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

南华县职业高级中学在南华县委、县政府的领导下，在南华县教育局的指导下，实施南华县职业高中教育。

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、决策部署；

2.提供中等学历教育，承担教育和教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；

3.负责学生管理和教职工队伍建设，按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；

4.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作；

5.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

6.完成主管部门交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、党建办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。即南华县职业高级中学。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员37人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员37人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员31人（离休0人，退休31人），年末学生429人，年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入及支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2025年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行预算财政拨款支出，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本部门2025年度无“三公”经费及机关运行预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费及机关运行安排的支出，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2025年度收入合计19094302.59元。其中：财政拨款收入17943469.7元，占总收入的93.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入1150832.89元，占总收入的6.03%。

与上年相比，收入合计增加8662553.5元，增长83.04%。其中：财政拨款收入增加7775487.13元，增长76.47%；上级补助收入增加/减少0元，增长/下降0%；事业收入增加/减少0元，增长/下降0%；经营收入增加/减少0元，增长/下降0%；附属单位上缴收入增加/减少0元，增长/下降0%；其他收入增加887066.37元，增长336.31%。主要原因是2025年新增南财教〔2025〕8号2024年现代职业教育质量提升计划中央资金 7800000元，南财教【2025】29号南华县财政局关于下达2025年现代职业教育质量提升项目计划中央资金的通知1000000元，南财教【2025】101号南华县财政局关于下达2024年职业教育省级资金的通知2000000元；2025年度成人教育合作办学经费增加导致其他收入增加887066.37元。

二、支出决算情况说明

本部门2025年度支出合计18503535.23元。其中：基本支出7810507.07元，占总支出的42.21%；项目支出10693028.16元，占总支出的57.79％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加7794447.62元，增长72.78%。其中：基本支出增加1018270.7元，增长14.99%；项目支出增加6776176.92元，增长173.00%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2025年8月我校新增教职工8人基本支付增加；2025年我校增加3个项目，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县职业高级中学机构正常运转的日常支出7810507.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7803307.07元，占基本支出的99.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7200元，占基本支出的0.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 10693028.16元。其中：基本建设类项目支出0元。

（1）南财预〔2025〕1号原职业教育东西协作送读上海学生交通费补助专项资金26300元，主要用于发放东西协作送读学生交通费；

（2）南财教〔2025〕1号职业教育提升项目补助资金350444.00元，主要用于改善学校办学条件。

（3）南财预〔2025〕1号中等职业教育家庭经济困难学生国家助学资金17160.00元，主要用于发放家庭经济困难学生国家助学资金。

（4）南财预〔2025〕1号中等职业教育家庭经济困难学生免学费补助资金26136.00元，主要用于学校日常办公费。

（5）南财教〔2025〕8号现代职业教育质量提升计划中央资金7800000.00元，主要用于改善学校办学条件。

（6）南财教〔2025〕29号现代职业教育质量提升计划专项补助资金435888.63元，主要用于改善学校办学条件。

（7）南财教〔2025〕99号原职业教育东西协作送读上海学生交通费补助州级资金8100.00元，主要用于发放东西协作送读学生交通费；

（8）南华县职业高级中学2025年党建工作经费1000.00元，主要用于党建工作。

（9）南财教〔2025〕36号中等职业教育家庭经济困难学生免学费补助专项资金90500.00元，主要用于学校日常办公费。

（10）南财预〔2024〕227号南华县职业高级中学开放教育经费35584.51元，主要用于学校日常办公费。

（11）南财教〔2025〕96号中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金专项补助资金89900.00元，主要用于发放助学金。

（12）南财预〔2025〕236号教师节活动经费补助资金5000.00元，主要用于学校日常办公费。

（13）南华县职业高级中学2025年个税手续费补助资金632.35元，主要用于学校日常办公费。

（14）南财教〔2025〕20号中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金专项补助资金399300.00元，主要用于发放助学金。

（15）南财教〔2025〕36号中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金专项补助资金69900.00元，主要用于发放助学金。

（16）南财预〔2025〕1号中等职业教育生均公用经费274910.00元，主要用于学校日常办公费。

（17）南财教〔2025〕20号中等职业教育家庭经济困难学生免学费补助专项资金517000.00元，主要用于学校日常办公费。

（18）南财预〔2025〕1号教育系统105名政府批准使用编外人员各项社会保险补助资金5428.00元，主要用于缴纳编外人员社保费。

（18）南财教〔2025〕96号中等职业教育家庭经济困难学生免学费补助专项资金16996.00元，主要用于学校日常办公费。

（19）南财预〔2025〕229号开放教育补助资金522848.67元，主要用于发放劳务派遣人员劳务费及校舍维修费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县职业高级中学2025年度一般公共预算财政拨款支出17943469.70元,占本年支出合计的96.97%。与上年相比增加7775487.13元，增长76.47%,完成年初预算的249.26%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出14981052.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.49%,完成年初预算的312.50%，主要用于机关事业单位教育（类）支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2002331.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.16%,完成年初预算的136.71%，主要用于社会保障和就业（类）支出。造成预决算差异的主要原因是2025年8月我部门新增8位教职工。

9.卫生健康（类）支出510297.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%,完成年初预算的103.68%,主要用于卫生健康（类）支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出449788.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%,完成年初预算的100.47%,主要用于住房保障（类）支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元；上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年增加0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年0元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县职业高级中学2025年机关运行经费支出0元，与上年对比无变动。因我校性质为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县职业高级中学资产总额13853814.48元，其中，流动资产2364461.47元，固定资产20268151.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程6076477.03元，无形资产1.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7983291.70元，其中固定资产增加1315340.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额1015160.00 元，其中：政府采购货物支出1015160.00 元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

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