南华县发展和改革局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

南华县发展和改革局主要承担全县宏观经济和社会发展工作，提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策，负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，起草国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关草案，贯彻落实价格（收费）法律法规和政策监管等管理工作。负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障，组织推进能源重大基础设施建设项目，按照职责分工，负责能源行业安全生产监督管理工作，配合参与能源生产安全事故应急救援及事故查处工作。加挂南华县粮食和物资储备局牌子，管理全县重要物资等储备，负责全县粮食流通、信息统计、粮食行政执法、各级储备粮监管等管理工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置21个内设机构和党总支办公室，21个内设机构包括：办公室、经济体制改革与政策法规股、国民经济综合和规划股、固定资产投资股、区域协调发展和地区振兴股、农村经济股、基础设施发展股、产业和民营经济发展股、高技术发展和经济合作股、数据资源和数字经济股、资源节约和环境保护股、社会发展和就业分配股、经济贸易和消费股、财政金融和信用建设股、价格收费管理股、煤炭和油气股、电力和新能源股、 粮食和物资储备股、粮食和物资执法股、粮食规划发展和协调管理股、国防动员股。所属单位1个：南华县经济综合管理服务中心。

（二）决算单位构成情况

南华县发展和改革局作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员25人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计28人（离休0人，退休28人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人），年末遗属17人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

我部门深入贯彻党的二十大精神，切实把思想和行动统一到县委、县政府的决策部署上来，紧盯目标，锐意进取，克难攻坚，实现各项工作协调推进、创新突破，圆满完成2025年度各项目标任务。重点抓好以下工作：一是经济运行稳中提质；二是“十五五”规划编制高效推进；三是项目谋划和资金争取扎实有力；四是新能源产业发展蓄势待发；五是煤炭产业技改扩能稳步推进；六是粮食管理全面提升；七是社会信用体系建设工作稳步推进；八是全力抓实经济体制改革；九是持续优化营商环境、有序推进经济体制改革、着力做好国防动员和人民防空工作、认真做好易地扶贫搬迁后续帮扶工作、持续抓好“云表通”试点工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

一、我部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、我部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县发展和改革局2025年度收入合计25255509.41元。其中：财政拨款收入25255509.41元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加6753543.13元，增长36.50%。其中：财政拨款收入增加7103703.44元，增长39.13%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少350160.31元，下降100.00%，主要原因是：一是本年度新增项目增加，项目资金拨入比上年增多；二是本年度与其他单位业务往来减少，故部门外其他收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县发展和改革局2025年度支出合计25805146.64元。其中：基本支出8209940.20元，占总支出的31.82%；项目支出17595206.44元，占总支出的68.18％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加6265327.61元，增长32.06%。其中：基本支出增加735505.31元，增长9.84%；项目支出增加5529822.30元，增长45.83%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出，主要原因是：一是本年度有职工去世，发生丧葬抚恤费用，导致基本支出相应增加；二是本年度实施项目增多，项目支出同比增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县发展和改革局机构正常运转的日常支出8209940.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7706715.20元，占基本支出的93.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费503225.00元，占基本支出的6.13％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县发展和改革局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17595206.44元。其中：基本建设类项目支出170660.00元。

1.粮食财务挂账利息补助经费19463.74元。主要用于做好2025年粮食亏损挂账利息支付工作。

2.粮食安全行政首长负责制考核补助资金50000.00元。主要用于稳定发展粮食生产、抓好粮食收购、管好地方粮食储备、加强粮食流通能力、维护粮食市场稳定、健全粮食质量安全保障体系、推进节粮减损。

3.2025年春节走访慰问经费30000.00元。主要用于做好对重点项目施工企业慰问工作，推动项目建设进度，加快南华县域经济社会发展。

4.粮油收储公司二分库专项补助资金8430000.00元。主要用于5000吨仓容储备粮仓项目建设及完成税款缴纳。

5.重点工作经费299989.38元，主要用于县发展改革局数据赋能基层治理、以工代赈、筹备项目集中开工仪式等重点工作经费开支。

6.2024年能源保供财政引导资金140000.00元。主要用于引导煤矿企业开展煤矿改造，加强重大灾害治理能力，增强省内煤炭安全供应能力，保障省内电煤供应。

7.2024年打击涉烟违法犯罪工作补助经费31000.00元。主要用于促进全县烟叶产业持续稳定健康发展，为促进全县经济社会发展作出贡献。

8.2025年第一批州级项目前期经费400000.00元。主要用于编制南华县2025年以工代赈项目可研报告及开展相关前期工作。

9.拨付县粮食储备有限公司办公楼竞买资金1813561.33元，主要用于竞买粮食储备有限公司办公楼。

10.2024年残疾人就业保障经费41738.01元，主要用于支付2024年度残疾人就业保障金。

11.能源保供财政引导资金30000.00元，主要用于引导煤矿企业开展煤矿改造，加强重大灾害治理能力，增强省内煤炭安全供应能力，保障省内电煤供应。

12.南华县财政局拨付专项资金5000000.00元，主要用于退还江苏乾亨建设工程有限公司缴纳资金。

13.2025年省级救灾物资代储管理经费28200.00元，主要用于按照上级调运指令，高效调运救灾物资，切实保障受灾群众基本生活。

14.县发改局重点工作经费499957.15元。主要用于围绕年初制定的任务目标，做好2025年发展改革各项工作。

15.2023年度服务业首次纳统企业补助资金50000.00元，主要用于完成规模以上经营性服务业企业州级首次纳统补助工作。

16.打击涉烟违法犯罪工作补助经费10999.60元，主要用于促进全县烟叶产业持续稳定健康发展，为促进县域经济社会发展作出贡献。

17.办公设备购置经费170660.00元，主要用于办公设备购置。

18.2023年能源保供财政引导资金20008.18元，主要用于引导煤矿企业开展煤矿改造，加强重大灾害治理能力，增强省内煤炭安全供应能力，保障省内电煤供应。

19.南华县田园综合体建设项目209628.74元，主要用于项目可行性研究报告编制费。

20.2023年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金320000.00元，主要用于提升煤矿数字化、智能化安全生产预防和管理水平，推动煤矿安全管理模式向远程化、智能化、可视化方式转变。

21.2024年度省级防灾减灾救灾专项经费0.31元，主要用于存量资金上缴国库。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县发展和改革局2025年度一般公共预算财政拨款支出25485146.33元，占本年支出合计的98.76%。与上年相比增加12560407.30元，增长97.18%，完成年初预算的326.73%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17040723.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.87%，完成年初预算的332.21%。主要用于：在职人员的基本工资、津贴补贴及单位的日常办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、车辆运行维护费等；造成预决算差异的主要原因是本年度单位受人员变动及工资、津贴补贴调资影响，人员经费相应变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2074423.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.14%，完成年初预算的125.73%，主要用于缴纳职工基本养老保险、职业年金和死亡抚恤费支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有职工去世，发生丧葬抚恤费用，导致基本支出相应增加。

9.卫生健康（类）支出449862.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%，完成年初预算的100.43%，主要用于缴纳职工基本医疗保险和公务员医疗补助支出；造成预决算差异的主要原因是受社保缴费基数调整影响，产生预算差异。

10.节能环保（类）支出190008.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，年初无此项预算，主要用于引导煤矿企业开展煤矿改造，加强重大灾害治理，增强省内煤炭安全供应能力，保障省内电煤供应。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出5000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.62%，年初无此项预算，主要用于退还江苏乾亨建设工程有限公司缴纳资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出170660.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.67%，年初无此项预算，主要用于办公设备购置。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出461805.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%，完成年初预算的93.75%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是本年度有人员发生变动，故住房公积金实际缴纳金额低于年初预算安排。

20.粮油物资储备（类）支出97663.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%，完成年初预算的122.08%。主要用于一是用于稳定发展粮食生产、抓好粮食收购、管好地方粮食储备、加强粮食流通能力、维护粮食市场稳定、健全粮食质量安全保障体系、推进节粮减损。二是全面掌握全县社会粮油供需状况，为政府加强粮食宏观调控提供决策依据，同时为粮食企业经营服务。三是做好2025年粮食亏损挂账利息支付工作。四是完成仓容储备粮仓建设项目前期工作及项目资金争取上报。五是实现救灾物资储备安全无事故，救灾物资管理规范，出入库手续齐备、账实相符、物资调运及时快捷，达到救灾物资储得好、调得动、用得上，为保障受灾群众基本生活提供坚实的物资保障。造成预决算差异的主要原因是根据发展改革工作需要，新增实施相关项目，故支出较年初预算发生变动。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，决算为75000.00元，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为37000.00元，决算为37000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.33%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为38000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的50.67%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；国内接待费支出决算38000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为75000.00元，支出决算为75000.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为37000.00元，决算为37000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为38000.00元，决算为38000.00元，完成年初预算的100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展发展和改革相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次403人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级领导调研指导工作、企业洽谈工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县发展和改革局2025年机关运行经费支出503225.00元，比上年增加31850.78元，增长6.76%，主要原因是人员增加导致机关运行经费支出较上年增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运行的日常公用经费支出，包括办公用品购置、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县发展和改革局资产总额22950166.65元，其中，流动资产22824358.42元，固定资产125808.23元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3712933.35元，其中固定资产减少58891.77元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额42720.00元，其中：政府采购货物支出7200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出35520.00元。授予中小企业合同金额42720.00元，其中：授予小微企业合同金额42720.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：基本支出是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标所发生的除人员支出以外的支出。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。