南华县文体广电旅游2017年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

根据《楚雄州人民政府办公室关于进一步做好预算信息公开工作的通知》（楚政办通〔2013〕81号）和《南华县部门预算管理暂行办法》要求，现将我单位2017年部门收支预算和2017年“三公”经费预算公开情况说明如下：

      一、部门基本情况

      南华县文化广电旅游局内设股室9个，在职在编实有人数  75人（行政10人，事业56 人，工勤9 人）；离退休人员 24人（离休  1人，退休 人）；在编实有车辆  6辆。

      二、部门预算收支情况

      2017年部门预算收入总额1101.86万元，其中：财政拨款1101.86万元；

2017年部门预算支出总额1101.86万元，其中：基本支出1023.26万元，部门项目支出78.60万元。

     （一）基本支出情况

       2017年部门预算基本支出1023.26万元，主要明细如下：在职和离退休人员工资（含年终奖金、村三职）支出709.40万元，日常公用经费15.69万元，部分供养人员经费15.53万元，社会保障缴费196.79万元，住房公积金65.22万元，车辆经费 1万元，抚恤和生活补助费 8.34万元，车改补贴公用经费0.99万元，公共交通专项经费0.99 万元。

     （二）项目支出情况

      2017年本单位项目支出预算78.60万元，是我单位为完成特定的行政工作任务，而使用的业务专项资金。一是用于网吧义务监督员工资0.72万元；二是用于鼓励支持和培育全县文艺表演队伍、新剧目创造民及组织开展城市运动会30 万元；三是用于  县级民族民间文化传承人补助经费11.16万元；四是用于图书资料购置费3万元；五是村级文化管理员补助30.72万元；六是用于县老体协活动经费3万元。

 三、“三公”经费预算情况

2017年我单位财政拨款“三公”经费预算数为  8.4 万元。

（一）因公出国（境）经费预算无；

（二）因执行公务和开展业务活动预算开支住宿费、用餐费等公务接待费7.4  万元；

（三）因执行公务和开展业务活动预算开支公务用车购置及运行费1万元，其中： 车辆运行维护费支出1万元。该经费主要用于保证单位执行公务活动，开展工作调研等工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

                                   南华县文体广电旅游局

   2017年10月31日

南华县文体广电旅游局2017年部门预算及“三公”经费公开

     2017年较2016年相比，“公务接待费”减0.9  万元，原因是控制接待成本 ；公务用车购置及运行维护费中 “运行维护费”增（减） 3万元，原因是减少公务用车数量     。