南华县人民政府办公室2025年度部门决算

南华县人民政府办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向省、州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及州委、州人民政府及其相关部门转由县人民政府办理的事项。负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。研究乡镇人民政府和县级部门、单位请示县人民政府的事项并提出办理意见，报县人民政府领导审批。根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。督促检查各乡镇人民政府和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况并向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。协助县委、县人民政府领导组织处理突发事件的应急处置工作。根据县人民政府领导的指示，组织专题调查研究，反映情况并提出建议。组织协调、督促指导政府各部门对人大代表建议和政协提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协提案。处理群众来信，接待群众来访，向县人民政府领导报告来信来访中提出的重要建议和反映的重要问题，办理县人民政府领导交办的有关信访事项。负责南华县人民政府应急值班工作、安全保卫及卫生工作，及时向县委、县人民政府领导报告重要情况，传达和督促落实县委、县人民政府领导指示。负责县人民政府、县人民政府办公室电报、文件、函件、简报的收发、印制、清退、归档、保密、管理和办公自动化工作。负责全县政务信息工作。负责县人民政府办公室党务及思想政治工作，县人民政府办公室离退休干部的管理工作。拟订全县依法行政总体规划，并做好组织协调和督促检查工作；负责县人民政府及各部门地方规范性文件的组织、拟订、备案、修订、清理等工作。负责全县对外事务和全县公务用车管理工作。协助县人民政府领导做好驻外机构、政府办管理单位的管理和协调工作。承办县人民政府和县人民政府领导交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：综合股、机要文书股、调研信息股、财务股、总值班室、督查室、法律顾问室、公车管理办公室、机关事务管理办公室、县人民政府外事办公室。

所属单位2个，分别是：

1.南华县人民政府门户网站管理中心

2.南华县人民政府总值班室

所属单位为非独立核算、非独立批复单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，为南华县人民政府办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员20人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员10人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计14人（离休0人，退休14人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人），年末学生0人，年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，县政府办公室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神，全面贯彻落实党中央、国务院决策部署和省州县党委、政府工作安排，紧扣中心大局，靠前统筹协调，当好参谋助手，严实督促检查，优化服务保障，以新担当新作为新气象开创“三服务”事业新局面。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县人民政府办公室2025年度收入合计9665981.3元。其中：财政拨款收入9665981.3元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加1195392.18元，增长14.11%。其中：财政拨款收入增加1195392.18元，增长14.11%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

二、支出决算情况说明

南华县人民政府办公室2025年度支出合计9716194.65元。其中：基本支出8088262.25元，占总支出的83.25%；项目支出1627932.4元，占总支出的16.75％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加976418.32元，增长11.17%。其中：基本支出增加894244.58元，增长12.43%；项目支出增加82173.74元，增长5.32%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是调入工作人员，工资标准、社保缴费及住房公积金基数调整等致使基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县人民政府办公室机构正常运转的日常支出8088262.25元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7170239.07元，占基本支出的88.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费918023.18元，占基本支出的11.35％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县人民政府办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1627932.4元。其中：基本建设类项目支出0元。

南财预〔2025〕1号政府信息和政务公开专项经费项目经费119948.79元，主要用于水电费、劳务费。

南财预〔2025〕349号办公经费项目经费799998.5元，主要用于办公室办公费、差旅费。

南财预〔2025〕475号前期办公工作经费项目经费19989.13元，主要用于办公费。

南财预〔2025〕500号拨付办公经费项目经费299995.98元，主要用于其他交通费用。

南财预〔2025〕1号政务督查专项经费项目经费300000元，主要用于差旅费。

南财预〔2025〕1号政府自身规范化建设专项经费项目经费80000元，主要用于委托业务费。

南财预〔2025〕101号2024年打击涉烟违法犯罪工作补助经费项目经费8000元，主要用于办公费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县人民政府办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出9665981.3元,占本年支出合计的99.48%。与上年相比增加1195392.18元，增长14.11%,完成年初预算的127.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出7400434.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.56%,完成年初预算的130.1%。主要用于发放人员工资津贴、日常基本支出、项目支出；造成预决算差异的主要原因是调入工作人员，工资标准、社保缴费及住房公积金基数调整等致使基本支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1344636.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.91%,完成年初预算的134.13%。主要用于职工基本养老保险、职业年金、抚恤费；造成预决算差异的主要原因是调入工作人员，工资标准、社保缴费及住房公积金基数调整等致使支出增加。

9.卫生健康（类）支出436784.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%,完成年初预算的110.7%。主要用于职工基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是调入工作人员，工资标准、医疗保险缴费基数调整等致使支出增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出484126元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%,完成年初预算的1.01%。主要用于职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是调入工作人员，工资标准、社保缴费及住房公积金基数调整等致使支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为212747.52元，决算为459747.52元，完成年初预算的216.1%；支出决算较上年增加84454.52元，增长22.5%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为247000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.72%；公务用车运行维护费支出年初预算为152747.52元，决算为152747.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.22%，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为60000元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.05%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加247000元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少156652.48元，下降50.63%；公务接待费支出决算较上年减少5893元，下降8.94%；具体是国内接待费支出决算60000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5893元，下降8.94%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为212747.52元，支出决算为459747.52元，完成年初预算的216.1%，支出决算较上年增加84454.52元，增长22.5%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为247000元，；公务用车运行维护费支出年初预算为152747.52元，决算为152747.52元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为60000元，决算为60000元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是购置新车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加247000元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少156652.48元，下降50.63%；公务接待费支出决算较上年减少5893元，下降8.94%；具体是国内接待费支出决算60000元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5893元，下降8.94%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置新车。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。因原有车辆老化达到报废，购置一辆24.7万元红旗车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待23批次（其中：外事接待0批次），接待人次365人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级领导调研、检查指导工作、招商引资等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县人民政府办公室2025年机关运行经费支出867809.83元，比上年增加259002.74元，增长42.54%,主要原因是办公运转经费增加。部门机关运行经费主要用于办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、营业税金及附加费用等支出，其中办公费20600元，水电费3000元，邮电费10000元，公务接待费60000元，公务用车运行维护费136798.73元，工会经费50000元，公务用车购置247000元，其他交通费用288900元，其他商品和服务支出费51511.1元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县人民政府办公室资产总额1372501.75元，其中，流动资产22751.85元，固定资产1306893.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42856.76元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加71495.84元，其中固定资产增加791717.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值350000元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额404543.10元，其中：政府采购货物支出404543.10元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。