南华县搬迁安置办公室2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据南改发〔2019〕2号文件规定，县搬迁安置办主要职责是：负责本行政区域内大中型水利水电工程移民搬迁安置、移民后期扶持、移民资金监督管理、移民政策宣传、移民来信来访工作。负责小型水利水电项目移民安置规划的审查和移民安置验收工作。负责组织职权范围内移民安置工作的初验和移民工程项目的验收及移民社会风险评估工作。负责小型水库移民帮扶和基金监督管理。完成上级交办的其它工作。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：搬迁安置和后期服持股、财务和稽察审计股两个股室。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入南华县搬迁安置办公室2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，分别是：南华县搬迁安置办公室，其他事业单位0个。
纳入南华县搬迁安置办公室2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
南华县搬迁安置办公室2025年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员5人，非参公管理事业人员0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
三、重点工作概述
1.加强党的建设，落实管党治党责任。一是把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实省、州、县党委政府工作要求，牢牢把准政治方向。二是扎实开展中央八项规定精神学习教育，做到学、知、守，强化单位内部管理，狠抓作风建设，激发干部干事活力。三是全面落实从严治党政治责任，严格执行党风廉政建设“一岗双责”要求，严肃党内政治生活，抓实县委巡察反馈问题整改。四是抓实巡察反馈问题整改。县委第五巡察组巡察县搬迁安置办反馈问题31个，完成整改30个，整改取得阶段性成效1个。五是围绕中心服务大局，抓好创文创卫、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、招商引资及向上争取资金等工作，向上争资完成年度任务的186%。
2.勇于担当作为，全力推进移民搬迁。完成了小箐河水库搬迁移民库区旧房拆除、搬迁移民户口迁移、移民人口核定公示等工作，规范管理搬迁档案。牵头协调组织完成了小箐河水库工程下闸蓄水阶段建设征地移民安置县级、州级验收工作。
3.细化工作措施，强力推进后扶工作。一是抓实项目前期工作。龙川镇潘家冲地质灾害移民搬迁点美丽家园·移民新村建设项目已纳入2026年后期扶持项目计划，可研报告已经通过州级评审。2023-2024年后期扶持项目结余资金建设项目获州搬迁安置办公室批复。二是抓好项目建设。云南国际野生菌交易中心滨水商业街购买固定资产项目已完成竞拍购置，下达的2000万元项目资金已全部支付，正在开展确权登记工作。投资29万元南华县2025年大中型水库移民后期扶持创业就业能力建设和就业扶持项目培训移民235人次，超额完成培训任务。投资33万元学习推广“千万工程”经验美丽移民村建设补短板项目已基本完工。投资移民资金200万元的南华县大中型水库移民龙川镇斗华村委会斗华村屋顶分布式光伏建设项目于5月底成功并网，耗时仅40余天。三是及时发放移民直补资金。2025年度933人水库移民直补资金55.98万元已于1月25日前通过“一卡通”全部发放完毕；直补结余11.22万元转南华县龙川镇罗家屯社区大中型水库移民村组路灯亮化工程建设11月底可完工。四是抓实省对南华稽察反馈问题的整改。稽察反馈问题14个，7个问题已立行立改，其余7个问题目前已完成整改2个，5个正在整改中。五是抓实“十五五”规划谋划。围绕《云南省大中型水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持“十五五”规划编制大纲》，结合南华县实际，扎实谋划好大中型水库移民搬迁安置和后期扶持“十五五”规划。
4.强化宗旨意识，维护社会和谐稳定。协调资金2万余元为上河新村配备了活动室内桌子、凳子、餐具等设备；对4户生活困难的移民户开展春节走访慰问。一年来，共接待来信来访7件15人次，深入移民群众走访90余次，未发生重复上访和越级上访、信访事件，库区和移民安置区社会持续和谐稳定。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2026年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
南华县搬迁安置办公室2025年度收入合计19,879,309.14元。其中：财政拨款收入19,879,309.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加10,198,407.09元，增长105.35%。其中：财政拨款收入增加10,198,407.09元，增长105.35%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。较上年增加的原因主要属县级财政自给率低，项目资金未能足额安排，而大部分项目支出要靠上级专项资金，且2025年在实施项目上级下达资金较上年度多。
二、支出决算情况说明
南华县搬迁安置办公室2025年度支出合计19,879,309.14元。其中：基本支出988,101.96元，占总支出的4.97％；项目支出18,891,207.18元，占总支出的95.03％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加10,198,407.09元，增长105.35%。其中：基本支出增加197,555.72元，增长24.99%；项目支出增加10,000,851.37元，增长112.49%；上缴上级支出增加0.00元，增长%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障南华县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出988,101.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出914,617.96元，占基本支出的92.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费73,484.00元，占基本支出的7.44％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障南华县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,891,207.18元。其中：基本建设类项目支出17,604,568.87元。
楚雄州南华县2024年后期扶持产业发展项目一南华县大中型水库移民云南国际野生菌交易中心滨水商业街购买固定资产项目经费10,000,000.00 元，主要用于滨水商业街固定资产购置。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
南华县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出11,028,937.96元,占本年支出合计的55.48%。与上年相比增加10,234,391.72元，增长1,288.08%,完成年初预算的1,158.93%。差异原因主要为楚雄州南华县2024年后期扶持产业发展项目一南华县大中型水库移民云南国际野生菌交易中心滨水商业街购买固定资产项目10,000,000.00 元,年初无此项预算,导致差异。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出88,997.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%,完成年初预算的100.00%。
9.卫生健康（类）支出50,917.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的99.78%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出804,661.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.30%,完成年初预算的108.87%。
12.农林水（类）支出10,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.67%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出12880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出71481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%,完成年初预算的98.52%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为2,984.00元，完成年初预算的99.47%；支出决算较上年减少16.00元，下降0.53%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加减少16.00元，下降0.53%；具体是国内接待费支出决算2984.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少16.00元，下降0.53%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2984.00元，完成年初预算的99.47%，支出决算较上年减少16.00元，下降0.53%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2984.00元，完成年初预算的99.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位历行节约，节约费用，压缩开支，导致减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少16.00元，下降0.53%，具体是国内接待费支出决算2984.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位历行节约，节约费用，压缩开支，导致减少。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次48人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位项目实施相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
南华县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出73,484.00元，比上年增加17,499.48元，增长31.26%。部门机关运行经费主要用于支付办公费、水电费、差旅费、交通费等单位日常开支。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，南华县搬迁安置办公室资产总额89,115.30元，其中，流动资产34,379.30元，固定资产54,736.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 12,663.26 元，其中固定资产减少 13,652.16 元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
本部门无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
滇公网安备53232402000313号 
