南华县投资促进局2025年度部门决算

南华县投资促进局2025年度部门决算

目录

第一部分部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

负责发布投资促进政策及重要招商引资信息，开展投资促进宣传；负责项目的协调推进；为重大招商引资项目提供全程服务；受理并协调处理投资企业投诉；完成县委、县人民政府交办的其他任务。

基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、招商引资股、投资统计股、投资服务中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员8人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退

休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

南华县投资促进局始终坚持招商引资“第一要事”，树牢“项目为王、招商为大”的理念，全域招商，全员招商，形成攻坚合力。优化调整产业链招商组织架构，成立6个产业招商服务团和10支产业链招商小分队，压实责任，分队作战，强化队伍专业化能力建设，构建“大招商”工作格局。紧扣全县重点产业发展方向，深入分析研判产业链上下游关键环节，精准绘制食用菌、天然香料、啤酒、萝卜等产业链招商图谱，明确定位产业链主企业。扎实推进招商引资储备项目库建设和动态管理，今年以来，入选州级重点招商引资项目19个，省级重点招商引资项目2个。在第二十二届野生菌美食文化节期间成功举办“菌业新势链动未来”招商引资推介会，吸引150余家行业组织、商协会和企业参加。

第二部分2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县投资促进局2025年度收入合计2082995.19元。其中：财政拨款收入2082995.19元，占总收入的100.00%；上级补助0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少568169.45元，下降21.43%。其中：财政拨款收入减少568169.45元，下降21.43%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2024年的公务用车购置经费、省级招商引资目标考核奖补经费、“南华客厅”启动仪式暨招商引资推介会工作经费在2025年未实施，收入减少。

二、支出决算情况说明

南华县投资促进局2025年度支出合计2096030.19元。其中：基本支出1863739.69元，占总支出的88.92%；项目支出232290.50元，占总支出的11.08%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计减少552237.95元，下降20.85%。其中：基本支出减少22675.37元，下降1.20%；项目支出减少529562.58元，下降69.51%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2024年支出的公务用车购置经费、省级招商引资目标考核奖补经费、“南华客厅”启动仪式暨招商引资推介会工作经费在2025年未支出，支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县投资促进局机构正常运转的日常支出1863739.69元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出

1701026.57元，占基本支出的91.27%；办公费、印刷费、水电费、

办公设备购置等公用经费162713.12元，占基本支出的8.73%。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县投资促进局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出232290.50元。

其中：基本建设类项目支出19320.00元。

招商引资工作经费项目经费21297.50元，主要用于办公费、差旅费、维修（护）费、劳务费等。

2025年专项第二批中央基建投资预算经费19320元，主要用于电脑设备购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县投资促进局2025年度一般公共预算财政拨款支出2092357.69元，占本年支出合计的99.82%。与上年相比减少549444.45元，下降20.80%，完成年初预算的116.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）支出1653849.52元，占一般公共预算财

政拨款总支出的79.04%，完成年初预算的120.31%。主要用于我单位人员经费、公用经费支出及全县招商引资工作支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算未预算项目经费，后面新增项目经费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

8.社会保障和就业（类）支出194702.53元，占一般公共预算

财政拨款总支出的9.31%，完成年初预算的103.88%。主要用于缴纳职工养老保险和职业年金；造成预决算差异的主要原因是政策性增资导致职工养老保险基数调整，造成养老保险支出增加，致使决算时养老保险支出资金小于年初预算数；

9.卫生健康（类）支出101719.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%，完成年初预算的102.79%。主要用于缴纳职工各类保险；造成预决算差异的主要原因是年内人员调整，导致决算时各类保险支出资金大于年初预算数；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

19.住房保障（类）支出122766.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%，完成年初预算的95.34%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是预算后人员退休，导致决算时住房公积金支出资金小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，完成年初预算的0.00%（无相关支出情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”

经费支出年初预算为37700.00元，决算为37613.12元，完成年初

预算的99.77%；支出决算较上年减少292556.65元，下降88.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政

拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19952.12元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的53.05%，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为17700.00元，决算为17661.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的46.95%，完成年初预算的99.78%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算较上年减少249800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加544.66元，增长2.81%；公务接待费支出决算较上年减少43301.31元，下降71.03%；具体是国内接待费支出决算17661.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少43301.31元，下降71.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，增长0.001%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为

37700.00元，支出决算为37613.12元，完成年初预算的99.77%，支出决算较上年减少292556.65元，下降88.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；

公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为20000.00元，决算为19952.12元，完成年初预算的99.76%；公务接待费支出年初预算为17700.00元，决算为17661.00元，完成年初预算的99.78%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费未全部支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算减少249800.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加544.66元，增长2.81%；公务接待费支出决算减少43301.31元，下降71.03%，具体是国内接待费支出决算17661.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少43301.31元，下降71.03%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是未预算项目经费，接待费未预算。

请按一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次186人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县投资促进局2025年机关运行经费支出162713.12元，比上年减少1362.80元，下降0.83%。单位机关运行经费主要用于办公费、水电费、工会费、公务用车运行维护费、公务接待费等开支。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县投资促进局资产总额400600.47元，其中，流动资产33711.92元，固定资产366888.55元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34656.9元，其中固定资产增加31047.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产10项，账面原值45480元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额3284.45元，其中：政府采

购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支

出3284.45元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企

业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。