南华县医疗保障局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责开展医疗保险、生育保险、医疗救助、药品采购、医药价格等医疗保障工作。

2.贯彻执行上级有关医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.执行医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

6.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

南华县医疗保障局共设置7个内设机构，包括：规划财务和法规股、基金监管股、医药服务和价格管理股、办公室、综合信息股、基金管理结算股、费用审核稽核股。

所属事业单位2个均为非独立核算、非独立批复单位，分别是：

1.南华县医疗保险中心

2.南华县医疗保障基金运行监测评估和药械耗材采购管理中心

（二）决算单位构成情况

纳入南华县医疗保障局2025年度部门决算编报的单位共1个。为南华县医疗保障局。

纳入南华县医疗保障局2025年度部门决算编报的单位与我单位所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

南华县医疗保障局2025年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员11人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

南华县医疗保障局2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）参保扩面成果显著，民生保障网不断织密筑牢。围绕“应保尽保、全民覆盖”目标，紧盯非户籍常住、外出务工、老年或行动不便、新生儿和学生等四类人群，依托村社区及网格力量，打通参保缴费“最后一公里”。

（二）持续完善基金监管体系。全县医保系统高度重视，压实责任，围绕专项整治4大方面87项范围，制定“一机制、一方案、部门协同两制度、定点医药机构四制度”，按月召开调度分析会，推动整治工作取得实效。

（三）全面提升医保服务水平。推进医保经办服务标准化，全面推行“网上办”“掌上办”“一窗办”等模式，落实新生儿“出生一件事”、职工“退休一件事”联办服务，精简材料、压缩时限。异地就医结算网络持续扩大，扎实推进“三电子两支付”建设，推动定点机构开展医保码全流程应用。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

南华县医疗保障局2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。南华县医疗保障局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县医疗保障局2025年度收入合计4186997.73元。其中：财政拨款收入4186997.73元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少4511482.68元，下降51.87%。其中：财政拨款收入减少4425798.13元，下降51.39%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少85684.55元，下降100%。，主要原因是本年度减少城乡医疗救助专项资金收入。

二、支出决算情况说明

南华县医疗保障局2025年度支出合计4188236.94元。其中：基本支出3682950.23元，占总支出的87.94%；项目支出505286.71元，占总支出的12.06％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少4543816.26元，下降52.04%。其中：基本支出减少131201.59元，下降3.44%；项目支出减少4412614.67元，下降89.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是本年度减少城乡医疗救助专项资金收入，专项资金支出同步减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县医疗保障局机关正常运转的日常支出3682950.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3441450.23元，占基本支出的93.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费241500元，占基本支出的6.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县医疗保障局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出505286.71元。其中：基本建设类项目支出0元。

1.医疗保障工作项目经费99925.00元，主要用于保障机构日常运转，开展业务工作以及推动医疗保障事业发展等方面的支出。

2.医保专网信息维护项目经费5250.00元，主要用于医保信息管理系统的日常管理和维护支出。

3.医疗服务与保障能力提升中央财政补助项目经费376322.50元，主要用于医保信息化、标准化、基金监管、医保支付方式改革、经办管理服务体系建设等方面建设支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县医疗保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出4186997.93元,占本年支出合计的99.97%。与上年相比减少4460609.93元，下降51.58%,完成年初预算的107.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出464047.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.08%,完成年初预算的100.44%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金和离退休人员工资。造成预决算差异的主要原因是本年度在职人员增加，退休人员增加。

9.卫生健康（类）支出3456134.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.55%,完成年初预算的108.53%。主要用于单位正常运转公用经费、能力提升项目等工作开展和单位职工医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是部分项目资金是上级财政拨款，未纳入县级项目预算，导致决算超出预算金额。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出22540.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.54%,年初无此项预算。主要用于购买办公设备；造成预决算差异的主要原因是此项目资金是上级财政拨款，未纳入县级项目预算，导致决算超出预算金额。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出244276.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.83%,完成年初预算的92.76%。主要用于缴纳单位职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是本年度有在职人员退休。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100%；支出决算较上年减少1483.00元，下降11%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1483.00元，下降11%；具体是国内接待费支出决算12000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1483.00元，下降11%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12000.00元，支出决算为12000.00元，完成年初预算的100%，支出决算较上年减少1483.00元，下降11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费上年无此项支出）；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算12000.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少1483.00元，下降11%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算,减少的主要原因是加强公务接待管理，加大厉行节约力度。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次137人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县开展医保工作调研、业务督查检查及其他县市医保部门到我县交流学习发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县医疗保障局2025年机关运行经费支出241500.00元，比上年减少448.62元，下降0.19%,主要原因是加强厉行节约，节约资金。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、其他交通费、公务接待费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县医疗保障局资产总额108518.08元，其中，流动资产11212.42元，固定资产97305.66元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加247.31元，其中固定资产减少1088.1元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额20000.00元，其中：政府采购货物支出20000.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额20000.00元，其中：授予小微企业合同金额20000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。