中国共产党南华县委社会工作部2026年预算公开

中国共产党南华县委社会工作部2026年预算公开目录

第一部分中国共产党南华县委社会工作部2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分中国共产党南华县委社会工作部2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

中国共产党南华县委社会工作部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.研究相关理论、政策和规划，拟定相关法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇开展工作。

2.统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调处理人民群众反映的急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

5.指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成州委社会工作部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、基层治理和社会工作服务股、“两企三新”和行业协会商会股。

所属单位1个，县党建引领基层治理办公室（南华县志愿服务促进中心）。

（三）重点工作概述

1.坚持围绕中心、服务大局。始终坚持党的绝对领导，统筹推进党的社会工作与全县经济社会发展大局和县委中心重点工作深度融合。持续重点抓好新兴领域党建和党建引领基层治理工作，强化对新业态、新就业群体和其他特殊社会群体的思想引领和关心关爱，引导该群体听党话、感党恩、跟党走，共同助力南华经济社会高质量跨越式发展。

2.坚持多措并举，全域推进。围绕“十五五”社会工作规划目标，抓实“志愿菌美南华”建设，着力打造一批温暖服务示范项目。聚焦“一老一小”“一残一困”“暖新”等开展志愿服务活动，打造区域行业特色志愿服务品牌。持续抓好党建引领“专业社工+志愿服务”融合社区试点工作。积极配合组织部门完成2026年村级换届工作，抓紧抓实村党组织书记后备力量培育储备工作，进一步夯实基层政权建设基础。探索创新人民建议征集工作机制，建立常态化建议征集机制，围绕基层治理中的热点难点问题，定期开展人民建议征集活动，激发群众建言献策热情。

3.加强自身建设，担当实干。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，推进作风建设常态化长效化，大力弘扬“马上就办、马上反馈”的工作作风，坚持从政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、实干兴部5个方面加强自身建设。牢固树立以人民为中心的发展思想，引导党员、干部锤炼党性、提高思想觉悟，密切党群干群关系，不断增强宗旨意识，统筹实施好“民生小实事”激发群众自治活力行动，调动群众主动参与基层群众自治的热情和积极性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入2,278,595.72元，其中：一般公共预算2,278,595.72元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与对比增加了204,573.38元，增长9.86%，主要原因分析：一是人员较上年增加1人，人员经费、公用经费收入增加；二是代编项目“两新”组织党建工作经费27,000.00元纳入本单位预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入2,278,595.72元，其中：本年收入2,278,595.72元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,278,595.72元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与对比增加了204,573.38元，增长9.86%，主要原因分析：一是人员较上年增加1人，人员经费、公用经费收入增加；二是代编项目“两新”组织党建工作经费27,000.00元纳入本单位预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出2,278,595.72元。财政拨款安排支出2,278,595.72元，其中：基本支出1,559,925.72元，与上年对比增加213,623.38，增长15.87%，主要原因是人员较上年增加1人，人员经费、公用经费支出增加；项目支出718,670.00元，与上年对比减少9,050.00元，下降1.24%，主要原因是领取老乡（大队）、村公所（办事处）离职人员生活补助人员减少（死亡）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013901行政运行1,195,523.41元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费、工伤保险等）；

2.2013902一般行政管理事务718,670.00元，主要用于老乡（大队）、村公所（办事处）离职人员补助支出；

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出158,366.73元，主要用于在职人员财政补助部分基本养老保险支出；

4.2101101行政单位医疗33,316.60元，主要用于财政补助部分的行政医疗支出；

5.2101102事业单位医疗22,016.90元，主要用于事业人员财政补助部分医疗补助支出；

6.2101103公务员医疗补助32,549.12元，主要用于财政补助部分公务员医疗保障支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出2,880.00，主要用于工伤保险支出；

8.2210201住房公积金115,272.96元，主要用于财政补助部分的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1,559,925.72元，其中：30101基本工资：410,496.00元，30102津贴补贴：288,672.00元，30103奖金：167,846.00元，30107绩效工资：224,994.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：158,366.73元，30110职工基本医疗保险缴费：55,333.50元，30111公务员医疗补助缴费：32,549.12元，30112其他社会保障缴费：10,095.41元，30113住房公积金：115,272.96元，30201办公费：7,768.20元，30205水费：2,422.50元，30206电费：2,422.50元，30207邮电费：4,110.00元，30211差旅费：3,000.00元，30217公务接待费：3,000.00元，30228工会经费：19,576.80元，30239其他交通费用：45,000.00元，30299其他商品和服务支出：9,000.00元。

2.项目支出718,670.00元，其中：30201办公费：27,000.00元，30216培训费：20,000.00元，30305生活补助：671,670.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委社会工作部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委社会工作部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委社会工作部2026年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降40%，国内公务接待批次为8次，共计接待31人次。

与上年对比减少的原因是：单位严格执行中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委社会工作部2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党南华县委社会工作部预算绩效管理严格按规定执行，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。2026年本部门重点项目3个，即：原大队干部和村公所干部生活补助资金671,670.00元；两新”组织党建工作经费27,000.00元；社会工作者职业水平考试考前培训经费20,000.00元。项目预算绩效目标按规定编制，内容全面、完整。绩效目标的设定符合国家相关规定，与本部门的职能、事业发展规划相符合，包括产出指标、效益指标、满意度指标等

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委社会工作部2026年机关运行经费安排51,300.00元，与上年对比增加5,700.00元，增长12.50%，主要原因是人员较上年增加1人。主要用于支付办公费、差旅费、水电费、邮电费、工会经费、公务接待费、会议费、培训费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委社会工作部2026年委托业务费安排0.00元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党南华县委社会工作部资产总额154,863.15元，其中，流动资产26,473.68元，固定资产128,389.47元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加96,852.87元，其中固定资产增加83,369.63元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。