中国共产主义青年团南华县委员会2026年预算公开

中国共产主义青年团南华县委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团南华县委员2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团南华县委员2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

中国共产主义青年团南华县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是聚焦主责主业，把准政治方向。加强团县委机关党建，持续引领青少年思政教育，做实青年领域政治安全和风险防范化解，利用新媒体打造线上学习阵地，推动理论学习走深走实。二是围绕中心大局，提升贡献度。找准服务大局切入点，持续开展“青年创业兴乡”三年行动，鼓励青年投身创新创业，动员青年在助力经济高质量发展、基层治理、志愿服务、环境保护等领域贡献青春力量。三是联系助力青年，提升服务水平。推动《南华县中长期青年发展规划（2019—2025）》目标高质量完成，开展终期评估并编制新一轮规划。完善青少年权益保护机制，加强心理健康服务体系建设，持续深化困境青少年关爱帮扶，持续服务青年就业创业。四是夯实基层基础，强化组织能力。发挥团组织政治性核心功能，做好基层团组织换届工作，选优配强团干部，拓展新兴领域团的建设工作，确保基层组织全面覆盖、高效运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入948415.21元，其中：一般公共预算948415.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年992877.34元对比减少44462.13元，主要原因分析2026年部门预算在职人员比2025年减少1人。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入948415.21元，其中：本年收入948415.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款948415.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年992877.34元对比减少44462.13元，主要原因分析2026年部门预算在职人员比2025年减少1人。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出948415.21元。财政拨款安排支出948415.21元，其中：基本支出528415.21元，与上年642877.34对比减少230615.63元，主要原因分析：本年度行政人员减少1人，一般公用经费减少；项目支出420000.00元，与上年350000.00元对比增加70000.00元，主要原因分析：2026年西部计划志愿者较上年相比增加，2026年计划召开南华县少工委全会、南华县团委全会，开展青年创业兴乡工作，故项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1、2012901行政运行412261.71元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）；

2、2012902一般行政管理事务420000.00元，主要用于西部志愿者生活补助、开展南华县少工委全会、南华县团委全会，青年创业兴乡工作；

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费48630.72元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4、2101101行政单位医疗16792.06元，主要用于在职人员医疗支出；

5、2101103公务员医疗补助9877.68元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

6、2101199 其他行政事业单位医疗960.00元，主要用于在职人员公务员医疗补助；

7、2210201住房公积金39893.04元，主要用于职工缴纳的住房公积金。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出528415.21元，其中：30101基本工资121176.00元；30102津贴补贴149868.00元；30103奖金95598.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费48630.72元；30110职工基本医疗保险缴费16792.06元；30111公务员医疗补助缴费9877.68元；30112其他社会保障缴费2479.71元；30113住房公积金39893.04元；30217公务接待费3000.00元；30228工会经费6560.88元；30211差旅费4000.00元；30201办公费1539.12元；30239其他交通费用27000.00元；其他商品和服务支出2000.00元。

项目支出420000.00元，其中：30305生活补助400000.00元；30215会议费10000.00元；30201办公费5000.00元；30202印刷费3000.00元；30207邮电费2000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团南华县委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，较上年无增减变动。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团南华县委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团南华县委员会2026年公务接待费预算为3000.00元，较上年无增减变动，国内公务接待批次为2次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团南华县委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年无增减变动。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费0元，较上年无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

西部计划志愿者县级生活补助资金项目400000.00元。主要依据共青团中央、教育部、财政部、人力资源和社会保障部关于印发《2024-2025年度大学生志愿服务西部计划实施方案》的通知，（（中青联发〔2024〕2号文件）共青团云南省委、云南省教育厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅联发的《转发〈关于进一步加强云南省大学生志愿服务西部计划工作的意见〉》（云青联〔2019〕23号）、《共青团云南省委、省教育厅、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于印发<2024-2025年度云南省大学生志愿服务西部计划实施方案>的通知》(云青联〔2024〕11号文件)。用途：对大学生西部计划志愿者按照每人每年30000.00元的标准进行补助，补助经费用于志愿者工作生活补贴、社会保险、商业保险等。保障西部志愿者生活。

南华县团委全会工作经费5000.00元，围绕“预算精准编制、专项定向使用、全程监督闭环”展开，确保资金服务共青团中心工作，确定青年思想引领、就业服务、组织建设等核心任务。解决共青团工作“资源分散”痛点：若无专项经费统筹，基层团委易出现“想做事缺资金”问题，如团支部活动因无经费难以开展，导致工作碎片化。对青年群体获得更精准的服务，对共青团组织强化基层组织活力，助力青年发展与社会稳定。

南华县少工委全会工作经费5000.00元，围绕思想引领、组织建设两大维度展开，：开展主题教育，通过线上微课、线下宣讲、红色研学等形式，强化少先队员理想信念；推进中小学少先队组织全覆盖，规范入队流程与队前教育，开展辅导员专题培训。根据《南华县县级会议管理办法》（南办字[2017]7号）规定，少工委全会工作经费在综合定额标准内，包括参会人员住宿费、伙食费，会场使用费、资料汇编等费用。

青年创业兴乡工作经费10000.00元，主要围绕引导大学生服务乡村、招引外出青年返乡创业、加大本土青年人才培育、拓宽创业兴乡渠道开展。激励引导广大青年在乡村振兴中就业创业、建功立业，经费用于青年人才培育工作，包括住宿费、伙食费，差旅费、印刷费、资料汇编等费用。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团南华县委员会2026年机关运行经费安排17100.00元，与上年22800.00元对比减少5700.00元，主要原因分析2026年我单位减少1人，导致总体机关运行经费减少。主要用于日常工作经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团南华县委员会2026年委托业务费安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产主义青年团南华县委员会资产总额128864.61元，其中，流动资产106116.67元，固定资产188932.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6155.08元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。