南华县科学技术协会2026年预算公开

南华县科学技术协会2026年预算公开目录

第一部分 南华县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县科学技术协会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县科学技术协会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共南华县委办公室关于印发《南华县科学技术协会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕61号）文件规定，本部门主要职责是：

（一）密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，举荐优秀科技工作者，建设科技工作者之家。（二）管理全县自然科学学会（协会），组织所属学会（协会）有序承接政府职能，指导乡镇科协的业务工作。（三）开展学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境，促进学科发展，推进创新体系建设。（四）组织科技工作者开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，加快科学技术成果转化应用，助力创新发展，为增强企业自主创新能力作贡献。（五）弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质。（六）组织开展全县青少年科技活动，指导和协调抓好全县科普活动场馆建设。（七）抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高。（八）抓好全县农民专业合作组织的建设和指导工作。（九）履行好“四个服务”，即为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。（十）完成县委、县人民政府和州科协交办的有关工作。

（二）机构设置情况

我部门设一室两股，即办公室、科普股、协（学）会股属财政全额拨款的一级预算单位。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是强化协同联动。履行好全民科学素质建设工作领导小组办公室职责，推动形成“大科普”工作格局。二是推动资源下沉。加强流动科技馆、农村中学科技馆、数字科普等基础设施建设与管理，推动优质科普资源向边远乡村、民族聚居区倾斜。三是打造特色品牌。做精做优“全国科普月”等传统品牌，结合我县民族文化和地域特色，创新开发一批群众喜闻乐见的科普活动、科普产品。深入开展科普“五进”活动，持续加强针对青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等重点人群的科学素质提升工作。四是加强科普设施建设。切实加大科普基础设施建设力度，以流动科技馆、科普大篷车、校园微型科技馆、科普小镇、文化馆、图书馆、校外青少年活动中心等为平台，夯实科普阵地，提升科普基础设施整体服务能力，实现科普公共服务均衡发展。持续加强便民科普示范点的优化提升，发挥示范作用，突出科普效应和良好的社会效果，让便民科普示范点更便民，为更多群众服务。五是创新青少年科普活动。持续开办好南华县青少年和残疾学生2个“社会科普课堂”，举办好青少年科技创新大赛暨机器人和无人机竞赛。探索“科普课堂+文旅研学”新模式。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1403233.30元，其中：一般公共预算1403233.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与2025年部门财务总收入对比增加101804.50元，主要原因是增加人员经费和县级科普经费支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1403233.30元，其中:本年收入1403233.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1403233.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与2025年部门财务总收入对比增加101804.50元，主要原因是增加人员经费和县级科普经费支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1403233.30元。财政拨款安排支出1403233.30元，其中：基本支出1373233.30元，与上年对比增加71804.50元，主要原因是增加人员经费支出；项目支出30000.00元，与上年对比增加30000.00元，主要原因是上年无县级科普经费支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2060101.行政运行”预算支出962510.76元，主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、商品和服务支出（办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、工伤保险等）。

2.“2060102.一般行政管理事务”预算支出30000.00元，主要用于科普工作经费支出。

3.“2080501.行政单位离退休”预算支出110555.40元，主要用于行政单位退休人员经费支出。

4.“2080505.机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出118360.32元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

5.“2101101.行政单位医疗”预算支出42257.38元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101103.公务员医疗补助”预算支出40160.00元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

7.“2101199.其他行政事业单位医疗”预算支出3520.00元，主要用于退休人员基本医疗保险缴费支出。

8.“2210201.住房公积金”预算支出95869.44元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

1.基本支出1373233.30元，其中：30101.基本工资:330912元，30102.津贴补贴:334644元，30103.奖金:205056元，30108. 机关事业单位基本养老保险缴费:118360.32元，30110.职工基本医疗保险缴费:42257.38元，30111.公务员医疗补助缴费:40160元，30112.其他社会保障缴费:7218.76元，30113.住房公积金:95869.44元，30201.办公费:6956.86元，30205.水费:1000元，30206.电费:1000元，30207.邮电费:3060万元，30211.差旅费:5000元，30217.公务接待费:7000元，30228.工会经费:11758.14元，30239.其他交通费用:54000元，30299.其他商品何服务支出1425元，30302.退休费107555.40元。

2.项目支出30000元，其中：30201.办公费:10000元，30211.差旅费:15000元，30231.公务用车运行维护费:900元，30239.其他交通费用:4100元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5000元，其中：政府采购货物预算5000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县科学技术协会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7900元，与上年对比无增减，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县科学技术协会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

南华县科学技术协会2026年公务接待费预算为7000元，较上年无增减，国内公务接待批次为9次，共计接待85人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县科学技术协会2026年公务用车购置及运行维护费为900元，较上年减少0元，下降0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费900元，较上年减少900元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县科学技术协会2026年机关运行经费安排34200元，与上年对比无增减。主要用于工会经费、邮电费、办公费、差旅费、公务接待费、水电费、公务用车运行维护费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县科学技术协会2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县科学技术协会资产总额414316.23元，其中，流动资产287238.81元，固定资产127077.42元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少258244.17元，其中固定资产减少64841.09元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废资产24项，账面原值83539元，实现资产处置收入0元；划拨资产1批，账面原值80000元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。