第一部分 中国共产党南华县委员会政策研究室2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中国共产党南华县委员会政策研究室2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目支出中期规划预算表
中国共产党南华县委员会政策研究室
2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产党南华县委员会政策研究室（简称“县委政研室”）与中共南华县委全面深化改革委员会办公室（简称“县委改革办”）实行合署办公。为县委决策服务，从事综合性研究的工作机构，主要职责是：
1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。
2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。
3.调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。
4.承担县委全面深化改革委员会日常办事工作机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办公、办会、办事等日常事务工作。
5.承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域全面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。
6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。
7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、政文股、改革调研股。下属单位0个。
1.综合股。负责本室日常运转工作；负责室年度工作计划（总结）撰写；承担本室对外的联系、协调工作；负责日常文电处理、会务、保密、信访、机要档案、干部人事、离退休干部、财务管理、档案管理、综合考核等行政后勤和服务工作；完成领导交办的其他任务。
2.政文股。参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草；负责县委交办的综合性课题的调查研究；参与起草或修改县委重要文件、文稿；负责本室内部资料《决策参考》《学习与调研》的编辑；负责调查和反映经济改革和发展中的重要情况，组织协同有关部门对经济发展方面的一些重大政策问题、理论问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改有关经济工作的重要文稿；负责调查和反映党的建设、思想政治建设和文化（包括文艺、科技）等方面改革与发展的重要情况，组织协同有关部门对党的建设、政权建设、民主法治建设、文化建设等重要问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改县委有关党的建设工作和文化建设方面的重要文稿；负责调查和反映全县社会建设方面的重要情况，组织协同有关部门对全县教育、卫生、生态、环境、农业农村、社会保障、社会稳定、民族宗教等方面一些重大问题进行专题或综合调研，提出意见和建议；参与起草或修改县委有关社会建设的重要文稿；完成领导交办的其他任务。
3.改革调研股。承担县委改革办日常办事工作机构职责，负责县委全面深化改革委员会调查研究工作的部署落实，协调推动改革调研工作；负责筹办县委全面深化改革委员会会议和县委改革办工作会议，负责县委全面深化改革委员会重要文件、文稿等起草工作；负责县委改革办内部行政管理、资料管理等工作；承担县委全面深化改革委员会改革督察工作职责，负责督促各领域全面贯彻落实中央、省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；承担县委改革办新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，负责收集汇总改革工作情况、信息，编审印发《南华改革快报》，负责统筹、协调、推动各方面改革宣传工作；完成领导交办的其他任务。
（三）重点工作概述
2026年，中国共产党南华县委员会政策研究室主要抓好调研和改革两方面工作。
1.抓好调研工作。坚持“调研先行、服务中心”原则，聚焦全县发展重点、改革难点、民生痛点，构建“精准选题、深度调研、成果转化”工作体系，为各项工作开展提供坚实数据支撑和决策参考。围绕2025年12个各级改革试点推进堵点、产业发展瓶颈、基层治理难题及民生急难愁盼问题，确定重点调研方向，形成年度调研课题清单，确保调研靶向精准、贴合实际。全年牵头开展调研7次以上，累计形成高质量调研报告7篇。强化成果转化与信息服务，聚焦政策动态与先进经验，精心编写政策专报、前沿视角，结合调研分析提出差异化借鉴建议，为学习外地经验、破解发展难题搭建信息桥梁。
2.抓好改革工作。紧扣2025年改革成效，突出试点攻坚、成果转化、典型引领，推动全面深化改革向纵深发展，为全县发展注入强劲动力。一是抓实试点攻坚。对2025年争取的4个国家级、6个省级、2个州级试点，实施“一试点一方案一督查”精细化管理，每季度开展专项督查，推动改革试点落实落细。二是做好经验总结。重点推动国家级试点提炼可复制、可推广的“南华模式”，省级试点打造全省示范标杆，州级试点形成特色化成果。提升《南华改革快报》办刊质量，全年编发10期以上，力争被《楚雄改革快报》采用7篇以上，扩大南华改革经验的辐射影响力。同时，督促县级各部门精准对接上级政策导向，积极争取新试点，主动探索改革事项、路径，培育具有突破性的新典型案例。三是优化统筹协调。完善改革统筹机制，全年筹备县委全面深化改革委员会会议2次以上。围绕改革重点任务，高质量完成深改委会议材料等核心文稿起草，推动政策体系完善，加强对县级各部门改革工作的指导，规范改革文件出台流程，全年推动各部门出台高质量改革配套文件，构建衔接紧密的改革政策体系。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入上级补助0.00元，本级安排1,692,251.34元（其中：公共财政预算1,692,251.34元，政府性基金0.00元，财政专户管理的教育收费0.00元），单位自筹资金0.00元（其中：事业单位经营收入0.00元，事业收入0.00元，其他收入0.00元），结余结转资金0.00元。
与上年对比增加60,475.34元，增幅3.77%，主要原因分析：一是因人员调动、晋级晋档、工资调标等因素导致社保、医保、公积金等费用增加。二是本年度全面深化改革、调查研究等工作量不断增加，办公运行成本增加。三是2025年度无预算项目（后因无预算项目致使工作经费严重不足无法满足正常开展工作需要，后追加工作经费100,000.00元），2026年度经结合工作实际分析研判确需新增1个必保项目，致使费用增加；以上3个原因造成部门财务收入比2025年度增加。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入1,692,251.34元，其中：本年收入1,692,251.34万元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,692,251.34元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比增加60,475.34元，增幅3.77%，主要原因分析：一是因人员调动、晋级晋档、工资调标等因素导致社保、医保、公积金等费用增加。二是本年度全面深化改革、调查研究等工作量不断增加，办公运行成本增加。三是2025年度无预算项目（后因无预算项目致使工作经费严重不足无法满足正常开展工作需要，后追加工作经费100,000.00元），2026年度经结合工作实际分析研判确需新增1个必保项目，致使费用增加；以上3个原因造成财政拨款收入比2025年度增加。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出1,692,251.34元，财政拨款本级财力安排支出1,692,251.34元，其中：基本支出1,602,251.34元，与上年对比增加6.23%，主要原因分析：一是因人员调动、晋级晋档、工资调标等因素导致社保、医保、公积金等费用增加；二是本年度全面深化改革、调查研究等工作量不断增加，办公运行成本增加。项目支出90,000.00元，与上年对比减少27.11%，主要原因分析：落实“过紧日子”思想，厉行节约，压减非刚性项目支出，不断优化支出结构。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于保障部门正常运行。2013601行政运行为1,225,993.22元，主要用于日常公用经费、基本工资，津贴补贴等；2013602一般行政管理事务为90,000.00元，主要用于2026年度全面深化改革及调查研究项目经费支出；2080501行政单位离退休为22,862.40元，主要用于本单位退休人员相关费用发放；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出为146,215.05元，主要用于基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗为51,672.11元，主要用于行政单位医疗；2101103公务员医疗补助为33,729.68元，主要用于公务员医疗补助；2101199其他行政事业单位医疗支出为2,880.00元，主要用于大病保险缴纳；2210201住房公积金为118,898.88元，主要用于单位部分住房公积金缴纳。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况。基本支出1,602,251.34元,其中：30101 基本工资:387,888.00元,30102 津贴补贴:432,672.00元,30103 奖金:263,264.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:146,215.05元,30110 职工基本医疗保险缴费:51,672.11元,30111 公务员医疗补助缴费:33,729.68元,30112 其他社会保障缴费:7,449.22元,30113 住房公积金:118,898.88元,30201 办公费:9,602.20元,30205 水费:700.00元,30206 电费:900.00元,30207 邮电费:1,000.00元,30217 公务接待费:2,000.00元,30228 工会经费:15,600.00元,30231 公务用车运行维护费:20,700.00元,30239 其他交通费用:72,000.00元,30299 其他商品和服务支出:15,697.80元,30302 退休费:22,262.40元。
项目支出90,000.00元,其中：30201 办公费:39,800.00元,30205 水费:500.00元,30206 电费:2,300.00元,30207 邮电费:5,600.00元,30211 差旅费:16,000.00元,31002 办公设备购置:25,800.00元。
五、对下专项转移支付情况
本单位不存在此类情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额44,100.00元。其中：政府采购货物预算44,100.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产党南华县委员会政策研究室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22,700.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产党南华县委员会政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年相比，因公出国（境）费用无变化。
（二）公务接待费
中国共产党南华县委员会政策研究室2026年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。
增减变化原因：与上年相比，公务接待费用无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产党南华县委员会政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为20,700.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费20,700.00元，较上年增加（减少）0.00元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：与上年相比，公务用车购置及运行维护费用无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
根据部门自身实际和发展目标，结合财力可能，2026年预算项目1个，项目名称为“2026年度全面深化改革及调查研究项目经费”项目，项目经费90,000.00元。
1.项目依据。中共南华县委办公室关于印发《中国共产党南华县委员会政策研究室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。
2.项目用途。根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织会同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿；根据县委的意图和工作部署，围绕县委中心工作，组织或会同县级有关部门、乡镇，就县委关注的党的建设、经济建设、政治建设和生态文明建设等方面的重要工作进行调查研究。承担县委深改委的日常事务工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，督促各领域全面贯彻落实中央、省委、州委和县委改革委改革精神、改革决策部署等；围绕经济体制、社会治理、乡村振兴等重点领域，组织开展改革方案前期调研、课题研究及成果转化等；保障改革工作协调推进过程中的会议、差旅、资料及宣传推广等支出，确保各项改革举措研究深、谋划实、能落地。
3.项目绩效目标。确保2026年中央、省委、州委和县委改革决策部署等得到贯彻落实，高质完成各项改革工作任务。形成一批具有本地特色、可操作性强的高质量改革方案，推动关键领域制度创新取得突破。通过试点示范，总结提炼出可复制推广的典型经验，提升整体治理效能，有力推动县域经济社会的高质量发展。深入一线开展调查研究，全面掌握真实情况、获取准确数据，基于此形成调研报告，为县委科学谋划区域发展、精准破解治理难题提供科学的决策参考，有力推动县域经济社会的高质量发展。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。
【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产党南华县委员会政策研究室2026年机关运行经费安排45,600.00元，与上年对比无变化。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
中国共产党南华县委员会政策研究室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，中国共产党南华县委员会政策研究室资产总额112,542.93元，其中，流动资产26,731.63元，固定资产85,811.3元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加82,698.70元，其中固定资产增加60,534.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值264,876.63元；报废报损资产33项，账面原值102,205.20元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53232402000313号 
