中国共产党南华县委员会办公室2026年预算公开

中国共产党南华县委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党南华县委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党南华县委员会办公室2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

中国共产党南华县委员会办公室2026年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中国共产党南华县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》（南办字〔2019〕22号）的相关规定，本部门主要职责是：

（一）围绕中央、省委、州委、县委中心工作和部署来开展工作。负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委和县委的决策、决定、规定和部署贯彻落实情况的督查检查，收集反馈信息，综合重要情况。

（二）承担县委文件、工作报告和其他文稿的起草、修改、审核、打印校对；负责各乡镇、各部门报送县委的请示、报告的办理。

（三）负责县委各种会议的安排、组织和会务服务工作；负责县委领导参加的重要活动的联系和上下左右的联络协调工作。

（四）负责党政机关的文件、电报、信函的传递；负责县委文件、电报、信函的文书处理和文件的立卷归档。

（五）负责全县档案管理工作，管理县档案馆。

（六）负责全县党政系统密码通讯管理和安全保密工作，承担县密码工作领导小组办公室工作，管理县委保密委员会办公室。

（七）负责群众的来信来访工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查室、信息综合室（应急办）、行政后勤股、关工委办公室、档案管理股、机要管理股、密码管理股、保密管理股、县绩效评价中心、县保密技术和党政专用通信服务中心，所属单位0个。

（三）重点工作概述

深刻把握新阶段新要求，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为根本遵循，全面贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，围绕“服务发展、服务决策、服务落实”核心职能，持续提升参谋辅政、统筹协调、督促落实、运行保障水平，发挥县委办公室牵头抓总、协调各方的职能作用，建立健全跨部门、跨领域工作协调机制，针对中心工作推进中的堵点难点，理顺权责关系、打破部门壁垒、畅通工作衔接。聚焦重大决策部署、重点项目建设、重要民生实事等中心工作，完善督查闭环机制，对堵点问题跟踪督办、对难点事项挂牌督办，紧盯时间节点、严把质量关口，用实干与担当助力南华高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制27人（含参公事业编制5人），工勤人员编制6人，事业编制5人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入6259686.51元，其中：一般公共预算6259686.51元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加203490.72元，增长3.36%。主要原因分析：一是2026年新增退休人员2人，预算职业年金记实资金227594.98元，去年未预算该笔资金；二是受上年度晋级晋档、调标等影响“五险一金”缴存金额增加的原因导致人员附加费用有所增加；三是严格遵守“厉行节约”要求，压减项目支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入6259686.51元，其中:本年收入6259686.51元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6259686.51元，政府性基金预算财政拨款0.00，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加203490.72元，增长3.36%。主要原因分析：一是2026年新增退休人员2人，预算职业年金记实资金227594.98元，去年未预算该笔资金；二是受上年度晋级晋档、调标等影响“五险一金”缴存金额增加的原因导致人员附加费用有所增加；三是严格遵守“厉行节约”要求，压减项目支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出6259686.51元。财政拨款安排支出6259686.51元，其中：基本支出6049686.51元，较上年增加363490.72元，增长6.39%。主要原因分析：一是2026年新增退休人员2人，预算职业年金记实资金227594.98元，去年未预算该笔资金；二是受上年度晋级晋档、调标等影响“五险一金”缴存金额增加的原因导致人员附加费用有所增加；项目支出210000.00元，较上年减少了160000.00万元，降低了43.24%，主要原因分析：严格执行中央“厉行节约”要求，精准压减差旅费、公务接待费等支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013101行政运行:4248339.76元，主要用于：人员经费和日常公用经费等基本支出；

2.2013102一般行政管理事务:210000.00元，主要用于单位重点项目保障支出；

3.2080501行政单位离退休307749.00元，主要用于行政编制离退休人员经费支出；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出507942.39元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费用支出；

5.2080506机关事业单位职业年金缴费支出227594.98元，主要用于退休人员职业年金记实支出；

6.2080801死亡抚恤22698.00万元，主要用于发放遗属的生活补助支出；

7.2101101行政单位医疗157481.33元，主要用于单位为行政人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；

8.2101102事业单位医疗20113.99元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险缴费支出；

9.2101103公务员医疗补助143019.54元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助支出；

10.2101199其他行政事业单位医疗支出14080.00元，主要用于单位为职工缴纳的重特病医疗统筹缴费支出；

11.2210201住房公积金400667.52元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出6049686.51元，其中：30101基本工资1287696.00元；30102津贴补贴1392252.00元；30103奖金823090.00元；30107绩效工资219558.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费507942.39元；30109职业年金缴费227594.98元；30110职工基本医疗保险缴费177595.32元；30111公务员医疗补助缴费177595.32元；30112其他社会保障缴费32023.76元；30113住房公积金400667.52元；30201办公费15400.00元；30205水费1124.00元；30206电费1124.00元；30207邮电费1040.00元；30211差旅费5502.00元；30215会议费4000.00元；30217公务接待费50000.00元；30228工会经费64010.00元；30231公务用车运行维护费100000.00元；30239其他交通费用234000.00元；30299其他商品和服务支出40000.00元；30302退休费299349.00元；30305生活补助22698.00元。

2.项目支出2100000.00元，其中：30201办公费42713.00元；30202印刷费5000.00元；30205水费15713.50元；30206电费15713.50元；30207邮电费8860.00元；30211差旅费61000.00元；30213维修（护）费5000.00元；30215会议费56000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额100000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算80000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员委办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计150000.00元，较上年增加7000.00元，增长4.90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员委办公室2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长（下降）0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产党南华县委员会办公室2026年因公出国（境）费与上年持平。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员委办公室2026年公务接待费预算为50000.00元，较上年减少5000.00元，下降9.09%，国内公务接待批次为46次，共计接待480人次。

减少原因是树牢过紧日子思想，严格执行中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员委办公室2026年公务用车购置及运行维护费为100000.00元，较上年年初预算增加12000.00元，增长13.64%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年年初预算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费100000.00元，较上年增加12000.00元，增长13.64%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

2026年公务用车购置及运行维护费预算数较2025年年初预算数增加的原因是公务用车实有车辆由3辆增长为4辆，相应的公务用车运行维护费也增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.县委全会经费绩效目标：根据《中国共产党章程》规定，党的地方各级委员会全体会议，每年至少召开两次。

2.县委督查室专项经费绩效目标：集中力量抓好县委、县政府重大决策部署、全县重点工作、重大项目等督查督办，抓好会议议定事项的督查，进一步提高督查质量、强化督查问责，确保政令畅通。

3.县绩效评价中心专项经费绩效目标：以高质量“三服务”工作为目标，发挥参谋助手、组织协调等职能，与时俱进，围绕县委中心工作和工作思路，服务全县高质量发展大局。

4.县关工委专项经费绩效目标：保障县关工委办公室工作正常运行，定期开展未成年人关心关爱活动，积极开展青少年思想品德教育。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会办公室2026年机关运行经费安排193800.00元，与上年对比减少10850.00元，下降60.05%，主要原因分析一是本年度单位人数较上年减少1人，对应的机关运行经费总额降低；二是本年度人员公用经费平均数较上年有所压减。主要用于办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会办公室2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比保持一致。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党南华县委员会办公室资产总额1160248.36元，其中，流动资产104237.53元，固定资产1056010.83元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加281825.43元，其中固定资产增加216317.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。