南华县档案馆部门2026年预算公开

南华县档案馆部门2026年预算公开目录

第一部分 南华县档案馆部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县档案馆部门2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责接收、征集、管理本行政区域内对国家和社会具有保存价值的各类档案，并依法开展档案开发利用服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、档案管理及信息编研开发股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，县档案馆将继续深入推进作风革命，改进工作作风，坚守初心使命，努力推动档案工作向规范化、标准化、现代化迈进。一是常态化开展到期档案移交接收工作。根据立档单位实际情况，提前摸底排查，制定详细的到期档案移交计划表，适时提醒、督促各单位按时移交，确保档案移交工作有序进行。二是提高档案整理质量。通过多种方式加大对立档单位业务人员的培训力度，提高其档案知识和业务能力，同时开展档案知识宣传活动，增强全社会的档案意识。在档案接收过程中，严格审查，规范移交程序，确保归档质量。三是完成历年档案目录电子化接收工作。按照《关于做好历年纸质档案电子目录移交工作的通知》要求，在2026年3月份全面完成档案目录电子化接收工作，为档案数字化查询和利用奠定基础，推动档案管理工作向高效、智能方向发展。四是开展馆藏档案清点工作。2026年，全力开展153个全宗档案的清点工作，全面摸清馆藏档案的数量、类别、保管状况及存放位置，为提升档案管理的规范化、科学化水平提供依据，也为后续的档案编研利用和信息化建设做好准备。五是加大特色档案征集力度。积极挖掘红色资源，深入调查摸底，广泛征集本县重大活动、重要会议、重大事件、民族文化遗产、知名人士等特色档案，丰富馆藏资源。六是优化档案查阅服务工作。始终坚持以民生需求为导向，以群众满意为目标，不断完善服务机制，强化服务意识，提高档案查阅服务的质量和效率，完善档案利用体系建设。七是强化档案安全管理。牢固树立“安全第一”的思想，持续加强档案安全管理工作，确保档案实体安全、设备安全和信息安全。定期开展安全检查和维护，及时消除安全隐患。八是完善馆内软硬件设施。积极争取资金支持，建立南华县数字档案管理系统，推行电子公文归档。同时，争取省、州、县档案部门的项目资金和县委、县政府的支持，加快纸质档案数字化进程，提高档案查阅效率，推动档案工作科学化、规范化发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入845410.21元，其中：一般公共预算845410.21元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入621657.20增加223753.01元，增长35.99%；一般公共预算财政拨款增加223753.01元，下降35.99%。主要原因：一是我单位调入工作人员1名，工资等福利增加；二是保障档案馆运行维护费和档案事业发展经费项目纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入845410.21元，其中:本年收入845410.21元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款845410.21元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比财政拨款收入845410.21增加223753.01元，增长35.99%；本年收入增加223753.01元，增长35.99%；一般公共预算财政拨款增加223753.01元，增长35.99%。主要原因：一是我单位调入工作人员1名，工资等福利增加；二是保障档案馆运行维护费和档案事业发展经费项目纳入预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出845410.21元。财政拨款安排支出845410.21元，其中：基本支出745410.21元，与上年621657.20对比增加123753.01元，增加19.91%，主要原因是我单位调入工作人员1名，工资等福利支出增加；项目支出100000.00元，与上年0元对比增加100%，主要原因是保障档案馆运行维护费和档案事业发展经费项目纳入预算，单位支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2012601行政运行:540778.87元，主要用于档案馆人员工资福利支出及公用经费支出；

2.2012602一般行政管理事务:100000.00元，主要用于档案馆档案馆运行维护费和档案事业发展经费支出；

3.2080502事业单位离退休:22610.40元，主要用于档案馆退休人员统筹外养老金；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:82315.05元，主要用于档案馆人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5.2101102事业单位医疗:28341.65元，主要用于档案馆人员单位医疗支出

6.2101103公务员医疗补助:19429.56元，主要用于档案馆人员医疗补助支出；

7.2101199其他行政事业单位医疗支出:1920.00元，要用于档案馆人员工伤保险，大病医疗保险支出；

8.2210201住房公积金:50014.68元，主要用于档案馆人员住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出745410.21元，其中：30101基本工资:207996.00元，30102津贴补贴:13860.00元，30107绩效工资:284933.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:82315.05元，30110职工基本医疗保险缴费:28341.65元，30111公务员医疗补助缴费:19429.56元，30112其他社会保障缴费:7409.87元，30113住房公积金:50014.68元；30201办公费:3870.00元，30217公务接待:3000.00元，30211差旅费:3000.00元，30209物业管理费:300.00元，30228工会经费:9790.00元，30299其它商品和服务支出:5620.00元，30205水费:360.00元，30206电费:1560.00元，30239其他交通费:1000.00元，30201事业单位离退休办公费:600.00元，30302退休费:22010.40元。

项目支出100000.00元,其中：30201办公费:91500.00元,30213维修（护）费:8500.00元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县档案馆部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县档案馆部门2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县档案馆部门2026年公务接待费预算为3000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县档案馆部门2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

档案馆运行维护费和档案事业发展经费绩效目标：主要用于保障档案馆消防和专用设备运行维护、档案馆安全警卫和保洁、档案防虫消杀搬运管护、档案装裱、接收、征集等工作费用。产出指标：按行业标准及工作要求，完成各立档单位到期档案接收、征集，完成馆内收管存用各项工作。支付安全警卫工资，保障档案安全；完成档案业务督促指导。从而提升我县档案管理能力和提高服务质量，在实现跨越发挥应有的作用，巩固档案工作成果。效益指标：一是为领导决策提供参考、为时代立传，为文化发展繁荣添彩，为群众查档用档提供服务，为群众解决实际困难问题。二是充分发挥档案工作存凭、留史、资政、育人的社会功能，促进档案事业持续发展。满意度指标：档案利用对象满意度达98%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县档案馆部门2026年机关运行经费安排0元，与上年持平。

南华县档案馆部门为公益一类事业单位，无机关运行经费；2026年公用经费安排28500.00元，与上年22800.00元对比增加5700.00元，主要原因分析：我单位调入1名工作人员，因此公用经费增加。主要用于我单位办公费、公务接待、工会经费、残疾人保障金、水费、电费等支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县档案馆部门2026年委托业务费安排0元，与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县档案馆部门资产总额8504150.47元，其中，流动资产20487.27元，固定资产8483663.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少281215.00元，其中固定资产减少294614.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。