中共南华县委组织部2026年部门预算公开目录
第一部分 中共南华县委组织部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 中共南华县委组织部2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、2026年部门项目支出绩效目标表
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年上级补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目支出中期规划预算表
中国共产党南华县委员会组织部2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和新时代党的组织路线，执行中央、省、州、县关于组织人事工作的方针、政策和法律规定。
2.负责全县组织人事制度改革的规划、部署、组织实施和宏观管理。
3.负责全县干部队伍建设的宏观管理，制订或参与制订干部队伍管理的重要政策、规定、制度，并对典型经验进行总结推介。组织研究制订适应现代企业制度要求的国有企业领导班子和企业经营管理者队伍建设的政策及有关规定，提出加强宏观指导的意见和建议。
4.负责对县委管理的领导班子进行考察了解，并向县委提出调整配备的意见和建议；负责县委管理干部的考察、任免、工资、待遇、出国（境）、离退休审批手续的办理；指导机构编制部门拟定副科级以上单位领导班子职数；负责规划、部署、组织实施青年干部、妇女干部、党外干部的培养、选拔、任用工作；协助管理垂直管理单位领导班子和领导干部，对领导班子建设和领导干部选拔任用提出意见和建议。
5.负责全县干部信息、干部统计、党内统计、人事档案等工作的综合指导。
6.负责干部监督工作的宏观指导，负责组织人事工作的督促检查，及时向县委和上级有关部门反映重要情况，对反映领导班子和领导干部的重要问题进行调查了解和督查督办；负责对党政领导干部的选拔任用工作进行监督，对有关监督制度的落实情况进行督查。
7.负责全县干部教育培训的宏观管理，制订全县干部教育工作规划和制度，组织、协调州管、县管干部和部分中青年干部的培训；指导、协调、检查乡镇和县直机关的干部教育工作。
8.组织拟订全县人才发展规划并组织实施，组织拟订全县人才工作政策及其配套措施，组织实施全县重大人才工程和人才工作重大专项计划，指导协调全县各类人才队伍建设，负责全县人才考核管理。
9.负责研究和指导党组织建设，制订加强党的工作制度、党内生活制度的规定和意见；会同有关部门对乡镇党委和县直机关党组织换届选举及民主生活会进行指导；研究指导党的基层组织建设以及党组织的设置原则、隶属关系和活动内容、工作方式。
10.研究、指导党员队伍建设，主管党员管理和发展工作，指导、协调党员教育工作；组织和开展新时期党的建设的理论研究；负责党费的收缴管理；指导全县党员教育工作。
11.会同有关单位部门做好各级党代表、人大代表、政协委员的推荐、提名和选举工作；做好各级党代表的联络、管理和服务工作。
12.负责全县组织人事工作的调查研究，及时向上级组织部门报告党的组织人事工作的重要情况；负责全县党员、干部的来信来访工作。
13.负责县派驻村帮扶工作队、结对帮扶工作及其责任人管理和考核。
14.负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员录用计划申报、考试录用、调配（调任）、培训、考核等工作；负责全县机关公务员和参照公务员法管理单位工作人员工资、奖金、津贴补贴管理有关工作。
15.负责全县离退休干部工作。贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。
16.承办县委和上级部门交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、干部股、组织一股、组织二股、组织三股、干部监督股、干部教育股、公务员一股、公务员二股、人才工作股、老干部股。所属单位2个，分别是：党建研究中心、老干中心。
（三）重点工作概述
南华县委组织部坚持深入贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，紧扣全县中心工作，聚焦干部队伍建设、基层党建提质、人才引育赋能、老干部服务优化、基层激励保障五大核心任务，推动组织工作与县域发展深度融合，健全和落实干部、组织、公务员、人才各项制度，着力建设忠诚干净担当的高素质干部队伍，为高质量跨越式发展提供坚强组织保证。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。
截止2025年12月统计，部门基本情况如下：在职人员编制36人，其中：行政编制24人，参公编制3人，工勤人员编制2人，事业编制7人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入13520692.76元，其中：一般公共预算13520692.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年财务总收入4942721.70元对比增加8577971.06元，增长173.55%，主要原因是2026年新增村（社区）干部离任补助项目资金7041600.00元，同时干部教育培训、人才培养等工作任务增加导致相关经费预算增长。2026年收入为一般公共预算单一渠道安排，主要保障部门日常运转及年度重点工作开展。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入13520692.76元，其中：本年收入13520692.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13520692.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年财政拨款收入4942721.70元对比增加8577971.06元，增长173.55%，主要原因是2026年新增村（社区）干部离任补助项目资金7041600.00元，同时干部教育培训、人才培养等工作任务增加导致相关经费预算增长。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出13520692.76元。财政拨款安排支出13520692.76元，其中：基本支出5396592.76元，与上年4942721.70 元）对比增加453871.06元，增长9.18%，主要原因是在职人员工资福利标准提高及社保缴费、住房公积金等相关支出增加；项目支出8124100.00元，与上年预算批复对比增加8124100.00元，增长100%，主要原因是2025年预算批复无项目支出，2026年新增村（社区）干部离任补助、公务员奖励、教育培训等项目支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.2013201行政运行:基本支出3865445.37元，主要用于部门日常办公、人员工资福利、公用经费等基本支出，保障组织工作正常运转；
2.2013202组织事务：一般行政管理事务1082500.00元，主要用于公务员奖励、组织工作经费、教育培训经费等项目支出；
3.2080501社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出（行政单位离退休）253075.40元，主要用于离退休人员退休费、公用经费等支出；
4.2080505社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）472414.89元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；
5.2080506社会保障和就业支出：行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出）116718.00元，主要用于在职人员职业年金缴费；
6.2080801社会保障和就业支出：抚恤（死亡抚恤）18000.00元，主要用于遗属生活补助支出；
7.2101101卫生健康支出：行政事业单位医疗134482.99元，主要用于在职行政人员基本医疗保险缴费；
8.2101102卫生健康支出：行政事业单位医疗（事业单位医疗）29681.05元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费；
9.2101103卫生健康支出：行政事业单位医疗（公务员医疗补助）128457.82元，主要用于干部职工公务员医疗补助缴费；
10.2101199卫生健康支出：行政事业单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）12800.00元，主要用于其他医疗相关保障支出；
11.2130705农林水支出;农村综合改革（对村民委员会和村党支部的补助）7041600.00元，主要用于发放村（社区）干部离任补助；
12.2210201住房保障支出：住房改革支出（住房公积金）365517.24元，主要用于为干部职工缴纳住房公积金。
财政拨款安排支出按经济科目分类情况：基本支出中人员经费4936442.76元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、各项社保缴费、住房公积金、退休费等；公用经费460150.00元，主要包括办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费等；项目支出8124100.00元，主要包括生活补助、奖励金、培训费、办公费、印刷费等专项工作经费。
2026年本部门无对下专项转移支付预算安排，无相关功能科目支出。
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算20000.00元、政府采购服务预算40000.00元、政府采购工程预算0元。
中国共产党南华县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公” 经费预算合计70000.00元，较上年70000.00元增加0元，增长0%，按2026年工作实际需求编制，具体变动情况如下：
中国共产党南华县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年无对比增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。增减变化原因：2026年年度无因公出国（境）相关工作任务，故预算安排为0元。
中国共产党南华县委员会组织部2026年公务接待费预算为30000.00元，与上年无对比增加0元，增长0%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。增减变化原因：2026年干部教育培训、党建交流、人才对接、上级督导检查等工作任务增加，预计公务接待活动有所增多，按工作实际需求编制本预算，用于合规开展公务接待相关活动。
中国共产党南华县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为40000.00元，与上年无对比增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年无对比增加0元，增长0%；公务用车运行维护费40000.00元，与上年无对比增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。增减变化原因：2026年公务用车编制数与实有数一致，无公务用车购置计划，公务用车运行维护费按2辆公务用车的燃料费、保险费、维修费等实际运行需求编制，保障公务出行正常开展。
年度绩效目标：激励公务员担当作为，增强职业荣誉感与归属感，调动工作积极性；优化公务员队伍建设，提升行政效能；推动各项工作高效落实，助力地方经济社会发展。绩效指标：产出指标中表彰奖励人数≥250人、发放三等功奖金人数≥25人、政策落实合规率≥90%、奖金支付及时率≥95%；效益指标中公务员队伍积极性提升程度≥80%；满意度指标中公务员满意度≥90%。
年度绩效目标：全面落实村（社区）干部离任补助政策，切实增强基层干部职业认同感和归属感，为巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村振兴和社区治理提供坚实队伍保障。绩效指标：产出指标中离任补助人数≥134人；效益指标中激励在任干部安心履职，吸引优秀人才投身基层治理≥90%；满意度指标中补助对象满意度≥90%。
年度绩效目标：落实离退休干部政治待遇（党建培训、政策宣讲等）、生活待遇（走访慰问、健康保障等），开展文体活动、老年教育及困难帮扶，强化老干部服务管理体系建设。绩效指标：产出指标中走访慰问离退休干部人数≥78人、党建及政策宣讲活动场次≥20次、传统节日活动≥2次、老年大学办学规模≥12次、老年报刊征订≥100 份、举办退休干部荣退仪式≥4次；效益指标中老干部政治引领成效≥90%、社会敬老氛围提升认可度≥85%；满意度指标中离退休干部综合满意度≥90%、老年学员满意度≥90%。
年度绩效目标：2026 年计划组织培养一批南华英才，开展一次南华英才表扬奖励会议，保障日常人才工作开展，为县域发展提供人才支撑。绩效指标：产出指标中南华英才培养≥50人、南华英才表扬奖励会=1期；效益指标中人才思想政治素质和履职尽责本领提升≥90%；满意度指标中培养对象、表彰对象满意度≥90%。
年度绩效目标：通过举办各类干部培训班，提升全县党员干部职工思想政治素质和履职尽责本领，为县域各项工作开展提供坚实能力支撑。绩效指标：产出指标中举办南华干部大讲堂≥10次、各类专题培训班各1期、培训内容实效性等≥90%、年度培训计划完成率=100%；效益指标中党员干部履职能力提升≥90%；满意度指标中培训对象满意度≥90%。
年度绩效目标：为组织工作开展提供经费保障，助力干部队伍建设、人才引育服务、党建督导考核、干部调研等工作落地，推动组织工作与乡村振兴、基层治理等中心工作深度融合，强化党组织战斗堡垒作用与党员先锋模范作用。绩效指标：产出指标中开展干部调研工作≥10次、换届指导工作≥10次、召开党建工作会议≥5次、开展干部考察工作≥5次、党建督导覆盖党组织数量≥95%、重点工作任务按时完成率=100%；效益指标中组织工作高效规范运转≥95%；满意度指标中干部、人才、基层党组织满意度≥90%。
【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。【三公经费】“三公” 经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
中国共产党南华县委员会组织部为行政单位，2026年机关运行经费安排460150.00元，与上年469800.00元对比减少9650.00元，下降2.05%，主要原因是严格控制公用经费开支，优化经费使用结构。主要用于办公费、水电费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等部门日常办公和公务活动相关支出。
2026年委托业务费安排10000.00元，与上年对比增加10,000.00元，增长100%，主要原因是2026年组织工作中需委托第三方开展信息宣传等专业服务，按工作需求编制。该费用列入2026年组织工作经费项目，专款专用。
截至2025年12月31日，中国共产党南华县委员会组织部资产总额2789554.58元，其中，流动资产539911.19元，固定资产原值3843291.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3843291.02元，其中固定资产增加34364.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
滇公网安备53232402000313号 
