南华县总工会2026年预算公开

南华县总工会2026年预算公开目录

第一部分 南华县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县总工会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

工会是党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工群众合法利益的代表者、维护者。维护职工群众的合法权益是工会组织的基本职能。县总工会是县委领导下的全县工会领导机关。主要职责是：

1.贯彻执行党的路线方针政策，研究制订全县工会工作和工运事业的发展方向，并认真组织实施；

2.组织和指导全县工会进一步突出组织群众、引导群众、服务群众和维护职工合法权益四项基本职能；

3.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府及有关部门反映职工群众的意见、愿望和要求，并提出意见和建议，参与职工重大伤亡事故的调查处理；

4.参与涉及职工切身利益的有关政策的制定，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，依法维护职工的合法权益和女职工特别利益；

5.加强工会组织建设，新建基层工会，做好基层工会换届指导工作；

6.指导和组织职工开展以职工代表大会为基本形式的民主管理工作;建立健全劳动关系三方协调制度;组织职工开展劳动竞赛和安全生产活动;加强对职工技术协会工作的领导和管理；

7.实施对困难职工扶助慰问制度;组织职工疗休养活动；

8.受县政府委托承担县以上劳动模范的评选、考核、推荐及管理工作；

9.依法收好、管好、用好工会经费，保护工会资产保值增值，依法对全县各级工会的经费收入、管理、支出情况进行审查监督；

10.承办县委、县政府和州总工会交办的有关事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、劳动经济和法律维权部、组织网络宣教部、劳动经济和法律维权部（困难职工帮扶办公室<中心>、职工医疗互助代办点、女工部）、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室。所属单位1个，分别是：南华县职工服务中心。

（三）重点工作概述

1.强化职工思想引领。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想与推进工会重点工作结合起来，广泛开展“中国梦·劳动美”系列活动，开展丰富多彩、喜闻乐见的职工文体活动，不断满足广大职工技能提升和精神文化需求。

2.深化产改赋能增效。在职工政治思想引领、职业技能提升、维权服务上狠下功夫，持续提升产业工人队伍素质，助力全县经济高质量发展。推进产业工人队伍建设改革，指导企业和企业工会落实产改的系列政策，打通政策落地的“最后一公里”。

3.维护职工合法权益。持续做好集体协商工作，加强企事业单位民主管理制度建设，持续落实落细劳动领域政治安全各项措施，积极参与劳动争议多元化解，加强工会法治宣传和法律服务。

4.擦亮工会服务品牌。抓实职工医疗互助、困难职工帮扶、送温暖、疗休养、创业促就业等品牌工作，积极推进工会驿站、母婴关爱、职工子女托育托管等普惠服务项目。

5.加强工会自身建设。坚持党建带工建，做好百人以上企业建会和新就业形态劳动者入会工作，建强职工服务阵地，履行管党治党主体责任，推动建立党建与业务工作深度融合。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：参公管理编制5人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,697,202.02元，其中：一般公共预算1,697,202.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少304,135.85，主要原因是2025年人员调离，导致2026年单位实有在职人数减少，按照财政预算管理规定，相应核减了人员经费及公用经费等基本支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,697,202.02元，其中:本年收入1,697,202.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,697,202.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少304,135.85元，主要原因是2025年人员调离，导致2026年单位实有在职人数减少，按照财政预算管理规定，相应核减了人员经费及公用经费等基本支出预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,697,202.02元。财政拨款安排支出 1,697,202.02元，其中：基本支出1,697,202.02元，与上年对比减少304,135.85元，主要原因是2025年人员调离，导致2026年单位实有在职人数减少，按照财政预算管理规定，相应核减了人员经费及公用经费等基本支出预算；项目支出0元，较上年持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行1,166,295.13元，主要用于基本工资410,724.00元，津贴补贴335,880.00元，奖金200,038.00元，绩效工资120,893.00元，办公费6,539.44元，差旅费8,000.00元，工会经费20,560.56元，公务接待费4,800.00元，其他交通费用52,800.00元，其他社会保障缴费6,060.13元。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休154,745.40元，主要用于行政单位退休人员办公经费及离退休费。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出150,772.32元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗40,422.87元，主要用于单位行政在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13,099.59元，主要用于单位事业在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助51,706.51元，主要用于在职人员和退休人员公务员医疗补助支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出4,800.00元，主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金115,360.20元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

基本支出1,697,202.02元，其中：30101基本工资410,724.00元，30102津贴补贴335,880.00元，30103奖金200,038.00元，30107 绩效工资120,893.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费150,772.32元，30110 职工基本医疗保险缴费53,522.46元，30111 公务员医疗补助缴费51,706.51元，30112 其他社会保障缴费10,860.13元，30113 住房公积金115,360.20元，30201 办公费10,739.44元，30211 差旅费8,000.00元，30217 公务接待费4,800.00元，30228 工会经费20,560.56元，30239 其他交通费用52,800.00元，30302 退休费150,545.40元。

项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4,800.00元，较上年增加0元，增长0%，与上年持平。

（一）因公出国（境）费

南华县总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县总工会2026年公务接待费预算为4,800.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待48人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县总工会2026年机关运行经费安排39,900.00元，与上年对比减少81,900.00元，主要原因是2026年我单位无重大会议支出。主要用于办公费、工会经费、公务交通补贴等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县总工会2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县总工会资产总额17,854.71元，其中，流动资产0元，固定资产17,854.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,585.01元，其中固定资产增加2,200.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。