中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共南华县委办公室关于调整中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室职责机构编制的通知》（南办字〔2019〕28号）文件规定，本部门主要职责是：贯彻执行国家、省、州和县关于行政管理体制改革以及机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制改革以及机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各机关和事业单位的机构编制工作。分析研究事业单位发展状况和公共服务需求与供给，提出创新公共服务提供方式的政策建议；负责县、乡镇机关事业单位编制及科级领导职数使用审核报批；负责事业单位登记管理和监督检查工作，依法保护核准登记的事业单位有关登记事项的合法权益；负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计工作和实名制管理工作等。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业和登记股、信息股、监督检查和政策法规股。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.优化机构编制资源配置。加强对重点行业和关键领域的编制保障，建立编制效益发挥预警机制，围绕县委、县政府的中心工作和重大决策部署，定期对各部门的编制进行评估，对低效运行单位发出编制调整预警，通过内部挖潜、优化结构、创新管理等方式，提高编制使用的针对性和有效性。2.持续深化机构改革成果。持续抓好机构改革后续工作推动机构优化整合、职责深度融合。持续推进乡镇履职事项清单运行后续工作，增强清单运行制度保障，实现清单助推基层治理走深走实。3.做好事业单位法人登记管理和党政群机关统一社会信用代码赋码工作。不断加强事业单位监督管理，综合运用随机抽查、专项检查、年度报告审查等方式，加强对事业单位的事中事后监管。进一步规范事业单位登记档案，认真做好年度报告公示工作，跟踪调查了解事业单位登记事项变动情况、业务工作开展情况。做好党政群机关社会信用代码赋码工作。4.做好机构编制实名制管理。进一步完善动态调整机制和超编制超职数预警机制，全面实行机构编制实名制管理制度。按照省、州要求，按时完成实名制数据台账更新，及时报送月报、季报、年报。同时高度重视安全保密工作，在县保密机要部门的指导和支持下，积极做好网络设备和软件系统的安全防护和设备更换。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1369398.99元，其中：一般公共预算1369398.99元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少27158.4元，主要原因是：2026年预算编制按2025年10月份在职在编人员7人编制，比2025年少1人，预算资金比2025年减少86958.4元；2026年预算编制项目比2025年增加3个，预算资金比2025年增加59800元，故2026年财务总收入比上年减少27158.4元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1369398.99元，其中:本年收入1369398.99元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1369398.99元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少27158.4元，主要原因是：2026年预算编制按2025年10月份在职在编人员7人编制，比2025年少1人，预算资金比2025年减少86958.4元；2026年预算编制项目比2025年增加3个，预算资金比2025年增加59800元，故2026年财政拨款收入比上年减少27158.4元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1369398.99元。财政拨款安排支出1369398.99元，其中：基本支出1299598.99元，与上年对比减少86958.4元，主要原因是：2026年预算编制按2025年10月份在职在编人员7人编制，比2025年少1人，预算资金比2025年减少86958.4元；项目支出69800元，与上年对比增加29800元，主要原因是：根据实际工作需要，2026年预算项目比2025年增加3个，项目支出增加59800元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2013201行政运行1009486.28元，主要用于机关行政人员经费支出及保障机关的基本正常运转；

2013202一般行政管理事务69800元，主要用于保障实名制系统正常运行，开展全县机构编制核查以及全县机关、群团统一社会信用代码赋码、换证及年检工作等；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出121320.81元，主要用于缴纳干部职工养老保险单位承担部分支出；

2101101行政单位医疗42593.5元，主要用于单位行政人员基本医疗保险单位部分缴费支出；

2101103公务员医疗补助25055元，主要用于单位公务员医疗补助单位部分缴费支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出2240元，主要用于单位职工大病保险单位部分缴费支出；

2210201住房公积金98903.4元，主要用于单位职工住房公积金单位部分缴费支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。主要用于：基本支出1299598.99元，其中：30101基本工资309156元、30102津贴补贴370056元、30103奖金223583元、30108机关事业单位基本养老保险缴费121320.81元、30110职工基本医疗保险缴费42593.5元、30111公务员医疗补助缴费25055元、30112其他社会保障缴费6031.28元、30113住房公积金98903.4元、30201办公费1956.16元、30206电费3000元、30207邮电费1962元、30215会议费500元、30217公务接待费6000元、30228工会经费17481.84元、30239其他交通费用63000元、30299其他商品和服务支出9000元。项目支出69800元，其中：30201办公费4833元、30207邮电费967元、30211差旅费5000元、30213维修（护）费10000元、30239其他交通费5400元、31002办公设备购置23800元、31007信息网络及软件购置更新19800元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1417.2元，其中：政府采购货物预算1417.2元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6000元，较上年减少3000元，下降33.33%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为6000元，较上年减少3000元，下降33.33%，国内公务接待批次为6次，共计接待60人次。

与上年相比，减少3000元，减少原因主要是严格落实党政机关过紧日子要求，坚持务实节约、严格标准，严控公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本部门预算项目支出4个，预算项目资金69800元。项目预算绩效目标情况是：

（一）项目名称：2026年度全县机构编制核查经费

绩效目标：根据《中国共产党机构编制工作条例》第七章第二十四条规定：各级机构编制委员会在本级党委一届任期内至少组织1次管理范围内的机构编制核查。2026年完成全县机构编制核查工作。

（二）项目名称：2026年度全县事业单位法人证书及机关统一社会信用代码证书换证及年检经费

绩效目标：《中共楚雄州委机构编制办公室关于开展机关、编办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码工作的通知》要求，做好2026年全县事业单位法人证书及机关统一社会信用代码证书换证及年检等工作。

（三）项目名称：2026年度全县事业单位改革经费

绩效目标：根据上级文件要求，需对辖区内事业单位开展调查研究，摸清基本情况，找准突出问题，统筹谋划，2026年做好前期调研和方案储备工作。

（四）项目名称：机构编制实名制系统运行维护经费

绩效目标：《中央编办关于加快推进地方机构编制实名制网络管理系统建设的通知》（中央编办发〔2013〕67号）要求，各级编办要在推进机构编制实名制系统建设的同时高度重视安全保密工作，积极做好网络设备和接入系统的安全防护，加强对系统建设和运行维护人员的保密审查。完成实名制交换机、防火墙更换等确保系统运行更安全可靠，做好全县机构编制统计分析等相关工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费安排39900元，与上年对比减少5700元，主要原因是2026年部门预算在职人员比2025年减少1人，日常公用经费减少。主要用于维持单位正常运转所需的办公费、工会经费、公务接待费、残疾人就业保障金、水电费、会议费等。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比增加0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党南华县委员会机构编制委员会办公室资产总额77864.37元，其中，流动资产4020.13元，固定资产73844.24元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少16360.84元，其中固定资产减少14589.44元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。