南华县红十字会部门2026年预算公开

南华县红十字会部门2026年预算公开目录

第一部分 南华县红十字会部门2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 南华县红十字会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年上级补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目支出中期规划预算表

南华县红十字会部门2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于对<南华县红十字会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动；

10.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：一室（党政综合办公室）、两股（宣传筹资股、赈济救护股）。

所属单位1个。

（三）重点工作概述

1.强化党建引领，筑牢政治根基。一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深化党建业务融合，实现党建、党风廉政建设、意识形态工作与业务同部署、同推进、同落实。二是严格落实“第一议题”制度，构建党组领学、支部研学、党员践学学习模式，开展好理论学习中心组学习研讨，筑牢思想理论防线。三是按照十四届县委第十四轮巡察反馈问题，细化整改措施，项目化、清单化推进整改，坚持“老病”“新病”“未病”一起治，坚决彻底完成巡察整改。

2.聚焦主责主业，提升服务效能。一是积极融入全州红十字应急救援区域协作机制，积极参加国家及省州红十字会组织的应急演练，提高我县应急救援队员的专业化水平。成立具有南华特色的应急救援物资运输志愿服务队，促进应急救援能力提升。二是将红十字应急救护工作融入健康南华建设和新时代爱国卫生运动，持续开展应急救护培训“七进”。三是做好人道救助工作，继续实施“红十字博爱送万家”、“温暖南华”爱心助困等救助活动。通过助医、助学、助困、助残等项目，慈善关爱“一老一小”。四是大力开展无偿献血、造血干细胞捐献、遗体和人体器官捐献宣传。

3.深化宣传筹资，扩大社会影响。一是提升人道资源动员能力和水平，持续做好“温暖南华”项目，广泛联合社会组织、重点企业等爱心力量，围绕“5·8人道公益日”拓展互联网筹资项目内容，积极策划和培育群众需要、社会认可的筹资品牌项目。依法依规接受捐赠和开展募捐，提升项目执行力。二是依托“红十字博爱周”“久久公益节”等节点开展线下宣传，利用新媒体讲好红十字故事。积极与省、州红十字会汇报，力争将南华县腾龙物流有限公司申报为全国红十字模范单位。三是持续打造“阳光红会”，大力推进“红透指数”建设，强化信息化平台应用，规范披露信息、公开公示，不断提升透明度和社会公信力。

4.持续推动改革，主动服务大局。一是加强监事会能力建设，强化监事会日常监督和专项监督。完善内部控制机制，严格执行捐赠、预算、采购管理等各项制度，确保各项业务规范有序、精准高效。二是坚持依法治会，不断加强自身建设，全面提高红十字会干部队伍专业化能力，建设一支风清气正、忠诚干净担当的红十字干部队伍。三是推进红十字特色志愿服务，发展壮大原有的“三献”宣传、应急救护培训、心理健康等志愿服务队伍，围绕“急救护航、健康普惠、志愿赋能”三个版块打造“救在身边·益菌同行”志愿服务品牌。四是持续围绕中心、服务大局，积极参与南华世界野生菌交易中心4A级旅游景区建设，紧密联合群团“机构联盟”开展系列志愿服务活动，助推文旅产业发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 4人，工勤人员编制1人，事业编制1人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1220353.33元，其中：一般公共预算1220353.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加70453.11元，上升6.13%，主要原因分析我单位2026年增加了应急救护知识培训项目经费的预算。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 1220353.33元，其中:本年收入1220353.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1220353.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加70453.11元，上升6.13%，主要原因分析我单位2026年增加了应急救护知识培训项目经费收入的预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出 1220353.33元。财政拨款安排支出 1220353.33元，其中：基本支出1200353.33元，与上年对比增加50453.11元，上升4.39%，主要原因分析人员工资变动，人员经费增加；项目支出20000元，与上年对比增加20000元，主要原因分析我单位2026年增加了应急救护知识培训项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.“2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”预算支出67170元。主要用于退休人员经费支出（退休费）。

2.“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费”预算支出108961.59元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

3.“2081601红十字事业-行政运行”预算支出866539.63元。主要用于职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、水费、电费、工会经费、邮电费、公务接待费、办公费、差旅费、其他交通费用、其他社保缴费（事业人员失业保险）支出。

4.“2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗”预算支出32650.67元。主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

5.“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”预算支出5834.2元。主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”预算支出31209.16元。主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”预算支出2880.00元。主要用于单位在职人员和退休人员大病保险缴费支出和工伤保险缴费支出。

8.“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”预算支出85108.08元。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

9.“2081602红十字事业-一般行政管理事务”预算支出20000.00元。主要用于我单位2026年单位应急救护公益培训项目支出。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

基本支出1200353.33元，其中：30101基本工资:293016.00元，30102津贴补贴:269736.00元，30103奖金:164077.00元，30107绩效工资:57705.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费:108961.59元，30110职工基本医疗保险缴费:38484.87元，30111公务员医疗补助缴费:31209.16元，30112其他社会保障缴费:6885.63元，30113住房公积金:85108.08元，30201办公费:4170.53元，30211差旅费:5000.00元，30217公务接待费:4000.00元，30228工会经费:10578.06元，30239其他交通费用:43800.00元，30299其他商品和服务支出:6030.41元，30302退休费:65370.00元，31002办公设备购置:6221.00元。

项目支出20000.00元，其中：30201办公费:5000.00元，30211差旅费:5000.00元，30216培训费:8000.00元，30299其他商品和服务支出:2000.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

南华县红十字会本级2026年与中央配套事项金额0.00元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

南华县红十字会本级2026年按既定政策标准测算补助金额0.00元。

（三）经济社会事业发展事项

南华县红十字会本级2026年经济社会事业发展事项0.00元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

南华县红十字会部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4000元，较上年减少500元，下降11.11%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

南华县红十字会部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

南华县红十字会部门2026年公务接待费预算为4000元，较上年减少500元，下降11.11%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

增减变化原因我单位深化落实中央八项规定精神和省州县委实施办法，厉行节约，压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

南华县红十字会部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

南华县红十字会部门为参公关管理类事业单位，无机关运行经费；2026年公用经费安排79800元，与上年对比增加900.00元，上升1.14%，主要原因分析：我单位退休人员公用经费预算较上年增加。主要用于支付公务员交通补贴、保运转类公用经费、退休人员公用经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

南华县红十字会部门2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，南华县红十字会部门资产总额44212.52元，其中，流动资产11780.07元，固定资产32432.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少27878.5元，其中固定资产增加14402.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。