南华县供销合作社联合社2025年度部门决算

南华县供销合作社联合社2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省州县党委、政府以及中华全国供销合作总社、省州供销合作社有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定并组织实施全县供销合作经济的发展战略和规划，指导服务全县供销合作社的改革发展；

（二）承担县委、县人民政府和省州供销合作社委托的任务，按照授权对重要农业生产资料的经营、储备进行组织、协调和管理；根据相关规定和要求，承担政府向社会购买的公共服务；承办县委、县人民政府和省州供销合作社交办的其他事项。

（三）推进供销合作社法治建设，推动和参与有关政策制定；

（四）加强调查研究，及时了解社情民意，协调成员社之间的关系，促进合作社的联合与合作，向县委、县人民政府及有关部门反映成员社和供销合作社的意见和诉求，维护其合法权益；

（五）构建县供销合作社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，形成社企分开、上下贯通、整体协调运转的双线运行机制；

（六）指导成员社的组织建设和制度建设，协调、规范、密切成员社关系，促进增强联合社的服务功能，完善基层社管理制度，引领发展农民专业合作社、农村社区综合服务社和消费、金融、土地流转、养老幼教、文体娱乐、休闲观光等新型合作经济组织，健全农村社会化服务体系，参与乡村治理，密切与农民的联系；

（七）组织和引领县域内供销合作经济的发展，密切同农民群众的利益联结；拓展经营服务领域，创新农业生产服务方式和手段，推进新农村现代流通网络建设，发展农村电子商务，提升农产品流通服务水平，开展农村合作金融服务，打造城乡社区综合服务平台；

（八）指导全县供销合作社的组织建设和制度建设，加强供销人才队伍培养，组织开展行业对内和对外交流与合作；

（九）加强社有资产管理、运营、监督，完善社有资产管理及授权运营体制，强化和落实社有资产出资人的合法权益，确立和落实授权运营者对社有资产的保值增值责任，强化社有资产保值增值的考核激励和责任追究；依法履行出资人职责，享有出资人权益；

（十）代表全县供销合作社参加上级社的活动，加入相关组织；加强各领域的对外交流与合作；接受捐赠、资助；

（十一）为相关行业、学科或者业务范围内的全县性社会团体提供服务，形成行业协会与联合社融合互补、协同发展的格局。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、合作指导股、经济贸易发展股、社有资产管理股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为南华县供销合作社联合社（一级主管部门），纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员10人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照中华人民共和国公务员法管理人员10人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

一是推进菌产业全链条示范。努力打造“人工种植+野生保育+加工销售”完整链条，建成天子庙坡林场200亩林下赤松茸示范基地（州内样板）、云南·南华国际野生菌交易中心（省内一流）、品品鲜生物科技智慧化工厂（西南最大），引入全国头部企业（云南汇菇源生物科技有限公司）。制定食用菌标准17项，累计拥有19项，获得有机产品认证86个，县域野生菌种类鉴定达1021种（食用菌354种）。

二是探索社企改革创新模式。通过“资产评估入账+统一经营管理”理顺社企关系，探索“党建带社建、村社共建”农资网点模式，带动村集体经济增收。

三是聚焦菌业龙头精准招商。聚焦全国食用菌前15强企业招商，2025年“走出去”5次、“请进来”13次，引进汇菇源、合元盛等企业，推动食用菌种植、加工项目建设，2025年争取上级补助资金234.22万元。

四是产业标杆凸显。承办2025年全省食用菌产业发展现场会，食用菌种植试验示范基地、智慧化工厂获省委副书记石玉钢肯定，野生菌交易中心成为区域核心枢纽。

五是主体培育壮大。发展人工菌种植主体38家、菌棒生产主体10家（产能7000万棒/年）、菌加工销售主体155家（含省级龙头4家、州级龙头5家），加工产品达7大类100余种。

六是科技赋能增强。与昆明食用菌研究所、中国科学院昆明植物所合作，建成专家工作站2个、科技特派团1个，实现鸡枞菌保育扩繁突破，在全州10县市中率先开展野生菌种质资源普查。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

一、 本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本资金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县供销合作社联合社2025年度收入合计6206646.20元。其中：财政拨款收入6128286.20元，占总收入的98.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入78360.00元，占总收入的1.26%。

与上年相比，收入合计增加3020987.97元，增长94.83%。其中：财政拨款收入增加2942627.97元，增长92.37%；上级补助收入与上年同期持平；事业收入与上年同期持平；经营收入与上年同期持平；附属单位上缴收入与上年同期持平；其他收入增加78360.00元，增长100%。收入增加的主要原因是增加了多个项目资金，主要包括：2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2645295.00元；楚雄州2023年食用菌产业扶持项目补助资金(第二批)249400.00元；2024年第一期食用菌产业扶持项目补助资金346410.00元；2025年第三批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金200000.00元；供销社社有资金31700.00元；供销事业发展工作经费49885.00元；争取上级补助资金项目前期工作经费19750.00元；纳入预算的供销社社有资产收益补助工作经费78360.00元等。

二、支出决算情况说明

南华县供销合作社联合社2025年度支出合计6199530.13元。其中：基本支出2548643.20元，占总支出的41.11％；项目支出3650886.93元，占总支出的58.89％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3004545.10元，增长94.04%。其中：基本支出减少352165.96元，下降12.14%；项目支出增加3356711.06元，增长1141.06%；上下年度均无上缴上级支出；上下年度均无经营支出；上下年度均无对附属单位补助支出。基本支出减少的原因是2025年减少了张锡华丧葬抚恤费261622.00元及年内退休1人。项目支出增加的主要原因是增加了多项项目资金，主要包括：2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2645295.00元；楚雄州2023年食用菌产业扶持项目补助资金(第二批)249400.00元；2024年第一期食用菌产业扶持项目补助资金346410.00元；2025年第三批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金200000.00元；供销社社有资金31700.00元；供销事业发展工作经费49885.00元；争取上级补助资金项目前期工作经费19750.00元；纳入预算的供销社社有资产收益补助工作经费71243.93元等。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县供销合作社联合社机构正常运转的日常支出2548643.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2388317.61元，占基本支出的93.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160325.59元，占基本支出的6.29％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县供销合作社联合社为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3650886.93元。其中：基本建设类项目支出2645295.00元。

1.2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2645295.00元，用于南华珍稀食用菌乡村振兴标准化厂房建设项目资金（续建二期）。

2.楚雄州2023年食用菌产业扶持项目补助资金（第二批）249400.00元，用于扶持8个食用菌企业的食用菌产业发展。

3.2025年食用菌产业统计监测补助经费17883.00元，用于全县组织开展食用菌产业统计监测。

4.2024年第一期食用菌产业扶持项目补助资金346410.00元，用于扶持8个食用菌企业的食用菌产业发展。

5.2025年第三批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金200000.00元，用于农特产品品牌推广和电商平台建设。

6.供销社社有资金31700.00元，用于对1个基层社进行改造提升。

7.办公设备购置资金19320.00元，用于办公设备购置。

8.供销事业发展工作经费49885.00元，用于食用菌相关会议筹办、让本部门人员、公用经费得到保障。

9.争取上级补助资金项目前期工作经费19750.00元，用于保障本部门人员为争取上级补助资金工作的经费支出。

10.供销社社有资产收益补助工作经费支出71243.93元，用于本部门人员差旅、残疾人保障金缴纳、公用经费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县供销合作社联合社2025年度一般公共预算财政拨款支出6128286.20元，占本年支出合计的98.85%。与上年相比增加2942627.97元，增长92.37%，完成年初预算的253.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出679837.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.09%，完成年初预算的100.58%。主要用于离退休人员工资、在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出、退休人员机关事业单位职业年金缴费支出。

9.卫生健康（类）支出157887.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%，完成年初预算的104.04%。主要用于单位人员医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费（包括退休人员）。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出2845295.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.43%，年初无此项预算。主要用于南华珍稀食用菌乡村振兴标准化厂房建设（续建二期）及农特产品品牌推广和电商平台建设。造成预决算差异的主要原因是新增加了2025年中央和省级财政衔接推进乡村振兴补助资金2645295.00元；2025年第三批州级财政衔接推进乡村振兴补助资金200000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出19320.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%，年初无此项预算，为本年新增项目。

15.商业服务业等（类）支出2283883.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.27%，完成年初预算的162.44%。主要用于单位人员工资、办公经费保障、解决供销社历史遗留问题相关工作经费支出、新建示范基层社1个（南华县五街供销合作社）、开展全县食用菌产业链统计监测工作、2023年食用菌产业扶持项目补助资金、外出招商相关工作经费支出。造成预决算差异的主要原因是增加了项目资金715028.00元，其中：楚雄州2023年食用菌产业扶持项目补助资金（第二批）249400.00元；2025年食用菌产业统计监测补助经费17883.00元；2024年第一期食用菌产业扶持项目补助资金346410.00元；供销社社有资金31700.00元；供销事业发展工作经费49885.00元；争取上级补助资金项目前期工作经费19750.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出142063.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%，完成年初预算的100.52%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年减少2000.00元，下降16.67%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少2000.00元，下降16.67%；具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降16.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年减少2000.00元，下降16.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为10000.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少2000.00元，下降16.67%，具体是国内接待费支出决算10000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2000.00元，下降16.67%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因是2025年为落实过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次225人（其中：外事接待人次0人）。主要用于南华县供销合作社联合社机关接待各级到我社工作检查、调研、交流考察等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县供销合作社联合社2025年机关运行经费支出160325.59元，比上年减少14789.03元，下降8.45%，主要原因是2025年度内退休1人。单位机关运行经费主要用于办公费14000.00元，水费2000.00元，电费4483.09元，邮电费3600.00元，差旅费7992.50元，公务接待费10000.00元，工会经费17000.00元，其他交通费用101250.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县供销合作社联合社资产总额55759.64元，其中，流动资产35031.57元，固定资产20728.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18144.35元，其中固定资产减少4394.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值275500.00元；报废报损资产8项，账面原值26799.00元，实现资产处置收入31700.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额5500.00元，其中：政府采购货物支出5500.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5500.00元，其中：授予小微企业合同金额5500.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

基本支出：保障机构正常运转的日常支出、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括一般人员经费、公用经费、工作经费、业务费、死亡一次性抚恤等；

项目支出：为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。如基本公共卫生、重大公共卫生、疾病预防控制、卫生人才培养等方面开支。