南华县红十字会2025年度部门决算

南华县红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》《云南省红十字会条例》，南华县红十字会履行以下职责：

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

2.开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

3.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

4.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

5.参加国际人道主义救援工作；

6.宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书；

7.依照国际红十字和红新月运动的基本原则，完成人民政府委托事宜；

8.依照日内瓦公约及其附加议定书的有关规定开展工作；

9.协助人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：内设一室（综合办公室）、两股（宣传筹资股、赈济救护股）。所属单位1个，南华县红十字备灾救灾中心（加挂南华县红十字应急救护培训站、南华县红十字造血干细胞和人体器官捐献中心两块牌子）。

所属单位0个

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：参照公务员法管理人员4人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员2人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，南华县红十字会严格落实县委、县政府及州红十字会高质量发展试点工作部署，对标年度重点任务清单，扎实推进各项人道事业工作，圆满完成州级下达11项重点工作任务，为全州唯一超额完成全部年度重点工作的县市红十字会，年度工作成效显著。

（一）应急救护体系持续完善

持续推进应急救护培训提质扩面，常态化开展群众性应急救护知识普及与持证培训。2025年累计开展应急救护培训21场次，完成救护员取证培训743人，应急救护知识普及覆盖群众16000余人次，有效提升辖区群众自救互救能力，筑牢基层应急安全防线。

（二）“三献”工作质效稳步提升

常态化开展无偿献血、造血干细胞、遗体和人体器官捐献宣传动员工作，全年组织“三献”主题宣传活动18场次。年内招募无偿献血志愿者1558人，累计献血量43.62万毫升；新增造血干细胞血样入库97人份；完成遗体和人体器官捐献意愿登记314人，持续壮大人道捐献队伍，推动我县“三献”事业高质量发展。

（三）人道救助保障精准有力

充分发挥红十字人道救助职能，广泛开展社会募捐及精准帮扶工作。2025年累计募集社会款物255.43万元，其中互联网公益筹款76.13万元。扎实开展“一老一小”医疗救助、助学帮扶、“博爱送万家”等暖心项目，全年完成医疗救助360人次、助学帮扶338人次，“博爱送万家”活动惠及群众4158人次，切实缓解困难群众就医、就学、生活难题，传递人道温暖。

（四）基层组织基础不断夯实

持续推进基层红十字阵地建设、志愿服务培育及会员发展工作。2025年投入专项经费0.5万元，新建红十字救护站2个，培育打造本土化特色志愿服务项目2个，新增发展红十字会会员146人，进一步健全基层红十字组织体系，激活基层人道服务活力。

（五）“十四五”期间工作成效综述

“十四五”期间，我会以建设“群众身边的红十字会”为抓手，全面夯实人道服务基础、提升公益服务质效。五年来，累计募集社会人道款物1098万元；开展应急救护培训150余场次，取证培训2972人、普及培训39736人次；“三献”工作成果丰硕，累计招募无偿献血志愿者6580人、献血总量193.93万毫升，造血干细胞入库415人份，成功实现人体器官捐献3例；持续深化人道救助，累计帮扶困难学生6360人次；救助白血病、先心病等重病、大病儿童33名；救助、慰问困难群众8309户。同时，实现10个乡镇红十字会全覆盖。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。例如：本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县红十字会部门2025年度收入合计1231096.18元。其中：财政拨款收入1,231,096.18元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少528909.72元，下降30.05%。其中：财政拨款收入增加149208.08元，增长13.79%；事业收入减少477,811.39元，下降100%；其他收入减少200,263.20元，下降100%。主要原因为：我单位2024年6月调入一名行政人员，与上年相比我单位本年度需增加半年的人员经费，本年度捐款项目资金和上级补助资金根据州红会要求纳入捐赠资金专户管理，财政专户项目支出减少原因导致商品和服务费用减少。

二、支出决算情况说明

南华县红十字会部门2025年度支出合计1,273,334.92元。其中：基本支出1193556.18元，占总支出的93.73%；项目支出79778.74元，占总支出的6.27％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少486670.98元，下降27.65%。其中：基本支出增加153168.08元，增长14.72%；项目支出减少639839.06元，下降88.91%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因是我单位2024年6月调入一名行政人员，与上年相比我单位本年度需增加半年的人员经费，本年度捐款项目资金和上级补助资金根据州红会要求纳入捐赠资金专户管理，财政专户项目支出减少原因导致商品和服务费用减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1193556.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1114809.18元，占基本支出的93.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费78747.00元，占基本支出的6.6％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县红十字会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79778.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

南红请〔2024〕9号南华县红十字会关于请求拨付2024年度大中型水库移民应急救护知识培训工作经费15421.2元，主要用于应急救护培训日常工作经费支出及应急培训教师工资发放。

南财预〔2024〕36号中国石油大学（北京）2023年定点帮扶工作经费26817.54元，主要用于应急救护知识培训日常工作经费支出。

南财预〔2025〕493号南华县红十字会办公经费15000元，主要用于维护南华县红十字会日常工作运转。

电脑办公设备采购项目经费22540元，主要用于购置2台电脑办公设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出1231096.18元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加149208.08元，增加13.79%，完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1079506.3元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.69%，完成年初预算的100%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）104009.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%，行政单位离退休费支出（项）66270.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%，主要用于单位按规定为职工缴纳的基本养老保险缴费支出和发放退休人员退休费；

（2）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）871687.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.81%，主要用于单位人员经费和公用经费支出；

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）41500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，主要用于应急救护知识公益培训日常工作经费支出；

9.卫生健康（类）支出68783.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定为职工缴纳的行政、事业医疗保险缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；

10.住房保障（类）支出82806元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%，完成年初预算的100%。主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500元，决算为4347元，完成年初预算的96.60%支出决算较上年减少25.00元，下降0.57%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4500元，决算为4347元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的96.6%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少25.00元，下降0.57%；具体是国内接待费支出决算4347.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25.00元，下降0.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500元，支出决算为4347元，完成年初预算的96.6%，支出决算较上年减少25.00元，下降0.57%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为4500元，决算为4347元，完成年初预算的96.6%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决小于年初预算数的主要原因是资金正常增减变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少25.00元，下降0.57%，具体是国内接待费支出决算4347.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少25.00元，下降0.57%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加接待人数增加。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门指导工作用餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（四）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县红十字会2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年度无此项支出，主要原因是我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县红十字会资产总额44212.52元，其中，流动资产54031.45元，固定资产32432.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27848.5元，其中固定资产增加14402.88元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表

五、其他重要事项情况说明

南华县红十字会2025年决算数据按要求公开，没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。