中国共产主义青年团南华县委员会2025年度部门决算

中国共产主义青年团南华县委员会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

根据《关于对<共青团南华县委员会职能配置、内设机构和人员编制方案>的批复》文件规定，本部门主要职责是：领导全县共青团、青联、少先队员，对全县性青年社团组织进行领导和管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、青年发展部。

（二）决算单位构成情况

我单位作为南华县财政局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员2人，为大学生西部计划志愿者。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）服务党政大局，在推动发展上建新功。我们紧紧围绕全县中心工作，组织动员广大青年在经济社会发展各领域发挥生力军和突击队作用。一是在助力经济发展上更聚焦。围绕县委、县政府大抓招商的工作思路，积极“走出去”1次、“请进来”10余次，对接青年企业到南华投资兴业，已招引云南氢禾能源有限公司落户南华，通过土地摘牌已经取得物流园区土地15亩，实际投资已达3000余万元；正在洽谈贵泽源农业科技有限公司到南华投资中药材加工厂项目，若落地可实际投资2000余万元。积极向上汇报协调，落实向上争取资金112.9万元，完成年度任务108万元的104.5%。积极与团州委、省青基会汇报协调，争取沙桥中心完小综合楼建设资金45万元，目前已签订协议，待完成希望小学挂牌后即可申请资金。二是在助力乡村振兴上更深入。开展“青耕中国·青春助农”等直播带货活动2场次，通过青年企业邀请“云香小丽”“晋文新”等网红主播到南华县食用菌种植基地开展助农直播，线上销售农产品近千件，销售金额突破30万元。聚焦乡村寄宿制学校教师群体，积极争取217套兰蔻精华液、粉底液等化妆品，第一时间发放到乡村寄宿制学校的一线教师手中，捐赠总价值超12万元，为坚守在乡村教育一线的教师们送上贴心关怀。今年以来，南华县作为2025年全国大学生暑期文化科技卫生“三下乡”社会实践“千万工程”专项活动17个县市之一，吸引了云南农业职业技术学院、楚雄师范学院、哈尔滨华德学院等高校实践团队到南华县开展研学实践，并与东南大学法学院联合开展“青年实干家计划”，在寒暑假期间共吸引19所高校团队约300人次，到南华开展实践活动，为南华引流贡献了青春之力。三是在助力社会治理上更有效。组织“菌乡青年”志愿者在县域社会治理、文明城市及工业园区环境整治等方面发挥作用，联合开展春运“暖冬行动”、南华樱花节等主题志愿服务活动20余场次，特别在8月份的第二十二届南华野生菌美食文化节中，组织400余名党团员青年、返家乡大学生志愿者参与志愿服务，让游客可感可及，提升了外来游客的体验满意度。

（二）做好桥梁纽带，在服务青年上求实效。紧扣服务青年工作生命线，着力优化青少年成长环境，精准解决青少年急难愁盼问题。一是促进青年就业创业。成立南华县青年联合会，为南华青年施展才干、协同发展搭建平台；联合各级团组织，组建“青年突击队”，通过下企宣传、送政上门等形式，积极为中小企业提供暖心服务；帮助青年创业兴乡人才“云南乡愁阿妹”“彝家小绣娘”成功落户南华县青年创业园，并被评为“南华英才”；深化共青团促进大学生就业行动，与南华大酒店合作推出“青年驿站”项目，开设“团团帮就业”线上专栏，举办招聘会2场次、优秀青年务工经验分享交流会1场次，开展高素质青年农民培育1期70余人，通过开展“两个覆盖”等工作，摸排建档一批创业青年人才，发放“贷免扶补”、创业担保贷款25户520万元，带动就业60余人，形成“一人创业、多人收益”辐射效应；举办3期公益助考培训，通过培训已有3名本土青年成功考公上岸。二是关爱特殊青少年群体。聚焦特殊困难青少年，积极争取“中石大励志奖学金”5万元，资助家庭困难学生100人；争取团省委“希望工程1+1—幻方公益助学金”3.5万元，资助家庭困难小学女生35人；筹集“爱心圆梦大学”公益资金5.13万元，帮助34名大学生缓解入学压力；组织开展“点亮微心愿”活动2次，为困境儿童群体实现“心愿”200余个。三是创新服务载体方式。举办“青聚南华·缘聚七夕”青年人才联谊活动1场次，吸引了超过130名单身青年参与，成功牵手情侣5对，互留联系方式60余对，并在活动中融入传统手工艺扎染制作，增强青年活动参与感、文化自豪感。深化大学生“返家乡”“扬帆计划”等社会实践活动，为300余名大学生提供社会实践岗位，与县委组织部、县人力资源和社会保障局联合举办“百名学子话南华”暨2025年离校未就业高校毕业生专场招聘会活动，通过类似活动，参加活动的青年已有近10人在南华创业就业。利用青年下班后的闲暇时间，围绕非遗传承、才艺培养、破圈交流、技能提升、兴趣爱好等内容，开办“青年夜校”，开设陶艺、视频剪辑、花艺等24种共90余期，服务青年约1500余人次，成为全州课程种类最多、持续时间最长、服务青年最广的“青年夜校”特色品牌，被人民网、云南网、楚雄日报等主流媒体报道。四是抓实创业先锋典型培树评比。帮助南华数字时代农业有限责任公司总结提炼“631”联农带农模式，董事长许春艳荣获楚雄州“十佳创业青年”；秋叶田马俊、德茂庄园李洋、五顶山乡云海村舍李成虎成功加入旅居云南青年创客联盟，马俊作为楚雄州代表参加联盟成立大会；“彝家小绣娘”及其团队荣获楚雄州第十一届创新创业大赛团队二等奖，杨丽香成为全州基层科技特派员；南华县绿耳蚁巢伞生物科技有限公司荣获楚雄州第十一届创新创业大赛团队三等奖；青年企业大山阿梅商贸、瑞彝农产品开发、回巢电子商务入选2025年全国农村电商带头人典型案例。

（三）聚焦主责主业，在自身建设上树形象。深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想，以多样化载体和创新性手段引导广大青少年坚定理想信念。一是深化理论武装。我们始终将思想政治引领摆在首位，组织开展网上主题团队课10余期，开展国旗下讲话、集中入团仪式、“青春为中国式现代化挺膺担当”五四活动、“红领巾爱祖国”等学习实践活动30余场次，使党的创新理论在青少年中入脑入心。二是提升基层组织活力。以组织力提升牵引服务力升级，新发展团员582名，依托“智慧团建”指导各级团组织扎实推进“学社衔接”“升学衔接”团员组织关系转接等工作。办好青马工程培训班，团干部、少先队辅导员、团员青年培训量和到训率稳步提升；扎实做好大学生志愿服务西部计划项目，招募40名大学生西部计划志愿者充实基层工作力量；选树宣传“两红两优”“少先队三优”，推荐表彰州级以上优秀个人8人，集体4个，引领带动更多青少年向上向善。抓实新兴领域团的建设“两个覆盖”，新建团组织35个，51家重点企业团组织实现全覆盖。三是加强网络引领。构建清朗网络空间，“南华青年”新媒体矩阵粉丝达3.8万，信息推送实现线上线下联动引领，向青少年广泛有效地传播凝聚青春正能量。四是抓实问题整改工作。按照县委统一安排，全力配合县委巡察组做好反馈问题整改工作，规范撰写整改工作报告，以巡察整改推动工作向纵深发展。严格执行团费收缴和管理制度，建立专门团费账户，加强对各级团组织团费使用的监督管理。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会2025年度收入合计2172621.61元。其中：财政拨款收入2047942.91元，占总收入的94.26%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入124678.70元，占总收入的5.74%。

与上年相比，收入合计减少239925.33元，下降9.94%。其中：财政拨款收入减少279004.43元，下降11.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加39079.1元，增长45.65%。2025年我本年收入减少的原因是：本单位人员调出1人。2025年我单位财政拨款减少的原因是：2024年底零余额资金被财政收回再拨入专户，2025年年初再拨入零余额账户并拨付。其他收入增加的原因是：其他单位拨入我单位资金增加，收到县委组织部划拨团县委党建工作经费10000元，团州委划拨2025-2026学年第一学期受助中、小学生助学金、工作经费剩余360元，2024-2025学年第二学期中小学助学金及工作经费剩余75元，2024年结转卖报纸收入237元；转还2023年多报销差旅费用结转180元，党员教育培训经费381元，创业担保贷款贴息及奖补20元。2024年团费结转53506.6元，2025年收到团费13803.7元，支出7776元，剩余59534.3元。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团南华县委员会2025年度支出合计2167703.91元。其中：基本支出662977.68元，占总支出的30.58%；项目支出1504726.23元，占总支出的69.42%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少246887.43元，下降10.22%。其中：基本支出减少850691.52元，下降56.2%；项目支出增加603804.09元，增长67.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。2025年我单位基本支出减少的原因是：人员发生变动，人员经费和公用经费支出减少。2025年我单位项目支出增加的原因是：财政拨款项目支出1396510.23元，非财政拨款项目支出108216.0元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会正常运转的日常支出662977.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出608701.68元，占基本支出的91.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54276元，占基本支出的8.19%。（机构正常运转的日常支出人均220992.56元）

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中国共产主义青年团南华县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1504726.23元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

（1）南财行〔2025〕16号2025年1月至7月大学生志愿服务西部计划云南省地方项目州级补助经费项目经费39200.00元，主要用于大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补贴。

（2）南财行〔2025〕15号2025年1月至7月大学生志愿服务西部计划云南省地方项目州级补助经费项目经费165000.00元，主要用于大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补贴。

（3）南财行〔2025〕48号南华县财政局下达2025年8月至12月大学生志愿服务西部计划云南省地方项目州级补助资金项目经费145800.00元，主要用于大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补贴。

（4）南财行〔2025〕50号2025年8月至12月大学生志愿服务西部计划云南省地方项目省级补助经费157500.00元，主要用于大学生志愿服务西部计划地方项目志愿者生活补贴。

（5）南财预〔2025〕360号“南华县青年联合会”成立相关经费9995.00元，主要用于“南华县青年联合会”成立。

（6）南财预〔2025〕91号南华县财政局拨付少先队换届工作经费20000.00元，主要用于少先队换届工作。

（7）南财预〔2025〕362号南华县财政局拨付工作经费67300元，主要用于保障专项业务开展、项目实施等相关工作所需经费，切实支撑各项职能工作有序推进。

（8）南财预〔2025〕79号南华县财政局下达中国石油大学（北京）2024年定点帮扶资金50000元，主要用于励志助学。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团南华县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出2059487.91元,占本年支出合计的95.01%。与上年相比减少277298.43元，下降11.87%,完成年初预算的207.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1800212.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.41%,完成年初预算的211.31%。主要用于支付在职在编人员的工资、新增奖励性绩效工资和单位日常公用经费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出123651.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%,完成年初预算的210.19%。主要用于支付在职在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费和单位人员职业年金缴费支出以及退休人员统筹外退休金和公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出31281.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.52%,完成年初预算的90.80%。主要用于支付在职在编人员的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出61545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.99%。年初无此项预算，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出3410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%,年初无此项预算。主要用于购买设备。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出39387.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%,完成年初预算的82.64%。主要用于支付在职在编人员的住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,完成年初预算的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为2999.00元，完成年初预算的99.97%。支出决算较上年增加22.00元，增长了0.73%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2999.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.97%，完成年初预算的99.97%。

因公出国（境）费用支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加22.00元，增长0.73%；具体是国内接待费支出决算2999.00元（其中：外事接待费上年无此项支出）；国（境）外接待费上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为2999.00元，完成年初预算的99.97%，支出决算较上年增加22.00元，增长0.73%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为2999.00元，完成年初预算的99.97%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，国内公务接待批次3次，国内公务接待人次25人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加22.00元，增长0.73%，具体是国内接待费支出决算2999.00元（其中：外事接待费上年无此项支出）；国（境）外接待费上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待批次增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）,主要用于公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。0

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团南华县委员会2025年机关运行经费支出54276.00元，比上年增加6051.40元，增长12.55%,2025年我单位机关运行经费增长的原因是：本年相关费用支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费1800.00元、水费1700.00元、电费1000.00元、差旅费4977.00元、公务接待费2999.00元、工会经费5000.00元、其他交通费用31500.00元、其他商品和服务支出5300.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产主义青年团南华县委员会资产总额124873.82元，其中，流动资产102173.82元，固定资产22700.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2884.01元，其中固定资产增加1900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。