云南省南华县妇女联合会2025年度部门决算

云南省南华县妇女联合会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

围绕中心、服务大局，履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责，在提高妇女素质、推动妇女发展、促进社会和谐、团结引领全县妇女建功立业等方面努力，切实担负起党委、政府联系妇女群众的桥梁纽带作用。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、妇女发展股、权益保障股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计2人（离休0人，退休2人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，县妇联围绕中心，积极服务全县经济社会发展大局，争创国字号荣誉1项，七彩彝绣文化传播有限公司于3月初荣获全国三八红旗集体称号，是全州唯一获此殊荣的集体。选送的家庭亲子阅读音视频作品上榜全国和省妇联家庭亲子阅读优秀榜单；成功推荐省级最美家庭1户，承办省级专题培训现场教学1次。另有4项工作做到了全州唯一：争取到全州唯一1个“天才妈妈·梦想工坊”项目、资金12万元；项目负责人罗翠英作为全省全州唯一代表，赴北京参加了2025金砖国家女性领导力论坛“约会天才妈妈”非遗手工技艺交流展示；争取到全州唯一1个“母亲水窖”项目、资金45万元；争取到中国石油大学（北京）、东南大学帮扶资金59.1万元，对我县394名品学兼优、家庭特殊学生每人帮扶助学金1500元，是全州妇联系统唯一实施助学项目的县。自2019年以来，县妇联连续6年获全国妇联宣传舆论阵地建设先进榜殊荣；自2018年起，连续7年州对县妇女儿童工作考评为优秀等次或考评为第一名。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县妇女联合会2025年度收入合计1944434.5元。其中：财政拨款收入1250434.5元，占总收入的64.31%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入694000元，占总收入的35.69%。

与上年相比，收入合计增加205805.62元，增长11.84%。其中：财政拨款收入减少83194.38元，下降6.24%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入增加289000元，增长13.58%。主要原因是中国妇基会汇入母亲水窖项目款315000元，而以前年度没有该项资金。

二、支出决算情况说明

南华县妇女联合会2025年度支出合计2004364.72元。其中：基本支出1132334.5元，占总支出的56.49%；项目支出872030.22元，占总支出的43.51％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加305081.2元，增长17.95%。其中：基本支出增加30080.12元，增长2.73%；项目支出增加275001.08元，增长46.06%，主要原因是中国妇基会汇入母亲水窖项目款315000元，而以前年度没有该项资金支出；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障县妇联机关机构正常运转的日常支出1132334.5元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1043543.5元，占基本支出的92.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88791元，占基本支出的7.84％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障县妇联机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118100元。其中：基本建设类项目支出0元。

妇女儿童专项工作经费70000元，主要用于开展妇女儿童工作经费支出；低收入妇女“两癌”救助专项资金12000元，主要用于救助低收入“两癌”患病妇女； 家健康专项行动项目资金20000元，主要用于开展家健康宣传相关工作支出； 第二批中央基建投资设备购置资金16100元，主要用于购置专用电脑。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县妇女联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出1302734.5元,占本年支出合计的64.99%。与上年相比增加31405.62元，增加2.47%,完成年初预算的117.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出930363.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.42%,完成年初预算的113.17%。主要用于机关和人员正常开支及财政拨款项目支出；造成预决算差异的主要原因是工资增加导致各类保险和住房公积金缴费基数增加，因此追加人员经费预算

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出143815.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.04%,完成年初预算的101.25%。主要用于支付职工基本养老保险、职业年金；造成预决算差异的主要原因是工资增加导致养老保险缴费基数增加，因此追加人员养老保险经费预算。

9.卫生健康（类）支出82795.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%,完成年初预算的136.09%。主要用于支付职工基本医疗保险、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是工资增加导致医疗保险和公务员医疗补助缴费基数增加，因此追加人员医疗保险和公务员医疗补助经费预算。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出52300元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%,年初无此项预算。主要用于开展贷免扶补相关工作经费支出；造成预决算差异的主要原因是该笔资金为完成贷免扶补工作任务后中央和省下达的补助资金，不在县级财政预算范围，因此年初无预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出16100元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%,年初无此项预算。主要用于购买专用电脑；造成预决算差异的主要原因是这笔资金是中央下达资金。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算”。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出77361元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%,完成年初预算的96.88%。主要用于支付职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变化导致住房公积金缴费基数减少，因此追减人员住房公积金经费预算。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为13100元，决算为11300元，完成年初预算的100%；支出决算与上年一致。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为11300元，决算为11300X元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的100%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0元，增长0%；具体是国内接待费支出决算11300元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，增长0%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11300元，支出决算为11300元，完成年初预算的100%，支出决算较上年增加0元，增长0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为11300元，决算为11300元，完成年初预算的100%，较上年无变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0元，增长0%，具体是国内接待费支出决算11300元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，增长0%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2025年上级部门到县妇联开展调研及检查相关工作发生的正常接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县妇女联合会2025年机关运行经费支出88791元，比上年减少1809元，下降2%,主要原因是差旅费追减指标。单位机关运行经费主要用于日常购买办公用品、支付水费、电费、电话费以及发放车改补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县妇女联合会门资产总额102831.54元，其中，流动资产46531.15元，固定资产56300.39元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加14031.22元，其中固定资产增加14031.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况。县妇联紧紧围绕党政中心工作，认真履行组织妇女、引导妇女、服务妇女、维护妇女儿童合法权益的工作职责，在提高妇女素质、推动妇女发展、促进社会和谐、团结引领全县妇女建功立业等方面下功夫，不断推动全县妇女儿童工作更上新台阶。按照资金性质，设置产出指标，效益指标，满意指标等方面自评。2025年收入合计数为1944434.5元，其中一般公共预算财政拨款收入为1250434.50元，支出总额为2004364.72元。

（二）部门整体支出绩效自评表。2025年，部门支出预算125.04万元，部门支出预算执行数125.04万元，预算执行率100%。圆满完成全年工作任务。

（三）项目支出绩效自评表。2025年，部门财政拨款项目支出预算11.81万元，部门项目支出执行数11.81万元，预算执行率100%，圆满完成妇联各项工作任务，群众满意率达95%。部门项目支出绩效自评分99分，自评结果为优。

详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。