南华县总工会2025年度部门决算

南华县总工会2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.根据党的路线、方针、政策和全国总工会、省总工会、州总工会的工会工作指导方针和任务，开展工会理论和政策研究，围绕县委、县政府中心工作，制定南华县工会发展规划，指导全县工会工作。

2.坚定不移地贯彻党的全心全意依靠工人阶级的方针，依照法律和《中国工会章程》，组织指导各级工会履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能，贯彻执行县委和上级工会的决定，开展工会各项业务工作。

3.坚持以职工为本、主动依法科学维权的维权观，促进完善社会主义中华人民共和国劳动法律，围绕职工最关心、最直接、最现实的利益问题，维护职工的经济、政治、文化和社会各项权益。

4.加强工会自身建设和改革，研究制定加强基层工会建设的各项制度，推进基层工会规范化建设，增强基层工会的活力，把工会建设成为深受职工群众信赖的学习型、服务型、创新型“职工之家”。

5.研究劳动关系领域新情况、新问题，指导完善职工代表大会制度、平等协商和集体合同制度，建立健全劳动争议预防、预警、调处机制，构建和谐劳动关系。

6.紧紧围绕全县经济建设，组织动员职工开展劳动竞赛、合理化建议、技术革新和技术协作等活动。

7.积极开展职工宣传思想工作和素质提升工作，教育引导职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍，不断发展工人阶级先进性。

8.加强工会领导干部协管工作，研究制定工会干部管理和培训规划，打造一支“信念坚定、为人民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁”的工会干部队伍。

9.推进工会女职工委员会建设，统筹协调工会各部门和社会有关方面共同做好女职工工作，依法维护女职工特殊权益。

10.协助政府做好劳动模范的推荐评选和管理服务工作，大力弘扬新时期劳模精神、劳动精神和工匠精神。

11.大力开展“互联网+工会”工作，打造工会服务职工网络平台和载体。

12.做好工会经费收缴、管理、使用和审查审计工作，做好工会资产管理工作。

13.组织承办县委、县政府和州总工会交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、组织网络宣教部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部、经费审查委员会办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.南华县总工会

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员2人，机关工人1人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计7人（离休0人，退休7人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

(一)举旗定向，在强化政治引领中筑牢思想根基

始终将思想政治建设作为首要任务紧抓在手，团结引导广大职工坚定不移听党话、跟党走，巩固党执政的阶级基础和群众基础。坚持将理论武装摆在首位。严格执行“第一议题”制度，开展党组理论学习中心组学习8次、干部职工学习50余次，深刻领会党的创新理论核心要义。压紧压实意识形态工作责任制。着力打造“南华工人大思政课”品牌并不断丰富其内涵。成功向上争取“云南省2025年劳模工匠宣讲团”首场宣讲活动在南华高质量承办机会，将省级优质宣讲资源直接输送到我县基层职工身边，使劳模精神、劳动精神、工匠精神直达人心。全年累计开展各类宣讲97场，覆盖职工5460人次。宣传阵地建设同步加强，全年发布信息57篇，其中14篇获州级以上媒体采用，主流思想舆论持续壮大，工会组织的政治引领力、思想凝聚力显著增强。

(二)服务大局，在助力高质量发展中彰显担当作为

自觉将工会工作置于全县发展大局中谋划推进，坚持“党政领导、工会主抓、部门融入、职工参与”的工作格局，团结动员广大职工在经济社会建设主战场建功立业，将服务发展的要求转化为可量化、可感知的扎实成效。一是改革驱动，在锻造产业主力军上实现新突破。主动争取县委、县政府支持，将产业工人队伍建设改革作为服务发展的关键抓手，将“打造南华特色产改品牌”纳入县委深改重点任务，相关经验获人民网报道。我们切实发挥牵头协调作用，联合县人社局、工信商务科技局、文旅局等部门，整合资源、优势互补，通过广泛开展岗位练兵、技能培训、技术革新、合理化建议等活动，持续提升职工技能。推动南华县咪依噜天然食品开发有限责任公司荣获省“五一劳动奖状”，申报州级产改示范点1个，为高质量发展夯实了人才基石。二是竞赛牵引，在激活发展主引擎上展现新作为。以竞赛为牵引，构建了全方位、多层次的职工技能提升体系。向内挖潜，不仅组织工会干部岗位练兵、联合县卫健局开展全系统“三基”技能竞赛，更紧扣全县餐饮产业发展需求，投入专项资金9.1万元，组织65名行业职工开展中式烹调师技能培训，以精准培训夯实产业人才基础，助力美食行业服务升级，为14名企业职工（农民工、新就业形态劳动者）争取学历提升补助资金1.7万元；向上争取，成功将省、州级职工职业技能大赛野生菌烹饪竞赛落户南华并高质量承办，将其打造为展示“世界野生菌王国”独特魅力的高光舞台，直接赋能菌产业品牌提升；向外竞技，培养选树8名人才参加省级刺绣及货车司机竞赛并获佳绩，选送作品参加州彝绣文创大赛斩获奖项。同时，广泛动员2000余名职工参与“安康杯”竞赛。通过“培训筑基、竞赛扬帆”，全面激发了职工的劳动热情和创造潜能。三是创新赋能，在培育增长新动能上取得新成果。搭建职工创新平台，鼓励技术攻关与成果转化。楚雄复烤厂1项创新成果入选全国“五小”成果线上展，推荐申报省级职工创新成果1项，积极推进1个省级职工创新工作室申报工作。创新“工惠助农”机制，动员基层工会和会员采购本地农副产品270.9万元，将工会组织的动员力转化为促进农民增收、助力乡村振兴的直接推动力，实现了服务大局与普惠职工的双赢。

(三)用心用情，在精准服务中传递“南华温度”

聚焦职工急难愁盼，构建“四季恒温”全周期服务体系，将“温暖南华”品牌做深做实，切实提升职工生活品质与归属感。一是“春促就业”稳民生。针对就业市场结构性矛盾，积极构建“线上+线下”双轮驱动服务模式，联合人社、妇联等部门举办现场招聘会6场，吸引260家企业提供岗位3063个，现场服务求职者4915余人次；创新开展直播带岗，吸引超3000人次在线观看，收到简历80余份。全年累计帮助1253人达成就业意向，并助力4名有创业意愿人员成功申请创业贷款110万元，有效缓解了企业用工压力、职工求职困难，并拓宽了创业扶持路径。二是“夏送清凉”保安康。聚焦高温露天及苦脏累险岗位，深入一线开展慰问170名职工，全力保障劳动者盛夏时节的安全健康权益。三是“秋送助学”托希望。通过金秋助学、勤工俭学等组合方式，精准帮扶8名困难职工家庭子女名。四是“冬送温暖”兜底线。在元旦春节等重要节点，筹措资金16.1万元，对建档困难职工、劳模、一线职工等621人进行走访慰问，发放帮扶物资，筑牢基本民生保障网。健康保障维度，做优职工医疗互助，为1666名患病职工筑牢第二道防线，报销互助金112.75；为100名新就业形态劳动者提供免费健康体检，并专项为54名女性劳动者开展“两癌”筛查；常态化开展心理健康服务10场次，守护职工身心安康。生活关怀维度，组织121名优秀一线职工疗休养，弘扬劳动精神；开办“爱心托管班”，有效解决118名职工子女假期看护难题；组织6名符合条件的职工子女参加楚雄州2025年夏令营活动，拓展职工家庭关爱内涵。为120名单身职工举办职工联谊活动。全年，“温暖南华”系列服务累计投入资金及物资252.29万元，精准惠及职工超5000人次。

(四)依法履职，在维权维稳中筑牢“和谐防线”

坚持维权与维稳相统一，创新机制、前移关口，全力维护职工合法权益，积极构建和谐劳动关系。一是创新机制，提升化解效能。创新运行“工会+法院+检察院+人社+司法”五方联动维权机制，形成纠纷化解合力，年内高效办结欠薪案件，成功为19名农民工追回欠薪27.8万元。二是夯实网络，推动源头参与。夯实基层《中华人民共和国劳动法》监督组织网络，推动维权监督关口前移。大力开展“送法进基层”活动，年内开展专项普法25场，其中针对新就业形态劳动者定向普法3场，覆盖235人，提升职工法治素养。三是深化协商，促进共建共享。扎实推进集体协商“集中要约”行动，发出提示函10份，推动签订集体合同10份，覆盖企业30家、职工3160人，从源头上保障职工核心经济利益，促进劳动关系和谐稳定。

(五)改革创新，在激发基层活力中夯实组织基础

坚持重心下移、资源下沉，激发基层活力。实施“组织拓面”行动，创新建会模式，全年新建工会19个，发展会员530人，全县共有233个工会组织，12210名会员，推进“阵地提质”工程，投入145万元新建和提升职工服务阵地8个。开展“干部赋能”计划，累计培训专兼职工会干部200余人次。强化“资源下沉”支撑，全年下拨补助资金128万元支持基层活动，并通过常态化审计确保资金高效使用。

(六)固本强基，在深化全面从严治党中锻造过硬队伍

坚决扛起全面从严治党政治责任，为工会事业健康发展提供坚强保障。一是压实管党治党主体责任。党组书记履行第一责任人职责，全年召开4次党组会专题研究党风廉政工作，分析研判政治生态2次。班子成员履行“一岗双责”。二是筑牢廉政防线。紧盯工会经费、帮扶资金、采购、评优等关键领域，梳理廉政风险点36个，制定防控措施36项。强化经费审查审计监督，完成135个基层工会审计。常态化开展警示教育。三是锤炼过硬作风。严肃党内政治生活，教育引导干部树立正确权力观、政绩观、事业观。四是树立清廉形象。修订完善5项内部制度，坚持工会事务公开，自觉接受监督，提升工会组织公信力。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门南华县总工会2025年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

南华县总工会2025年度收入合计2,031,806.14元。其中：财政拨款收入2,031,806.14元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加46,406.63元，增长2.34%。其中：财政拨款收入增加46,406.63元，增长2.34%，主要原因是：财政拨入南华县工会第十次代表大会会议经费增加。

二、支出决算情况说明

南华县总工会2025年度支出合计2,031,806.14元。其中：基本支出1,885,486.14元，占总支出的92.80%；项目支出146,320.00元，占总支出的7.20％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加46,406.63元，增长2.34%。其中：基本支出增加19,991.63元，增长1.07%；项目支出增加26,415.00元，增长22.03%，增加的主要原因是：南华县工会第十次代表大会会议支出费用增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障南华县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,885,486.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,782,302.14元，占基本支出的94.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,184.00元，占基本支出的5.47％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障南华县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出146,320.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

南财预〔2025〕492号第十次代表大会会议经费补助资金40,950.00元，主要用于南华县工会第十次代表大会会议支出。

南财建〔2025〕114号2025年第二批中央基建投资预算资金25,760.00元，主要用于2025年办公设备购置费用。

南财预〔2025〕467号工会经费配套费资金30000.00元，主要用于办公费用支出。

南财预〔2025〕294号南华县总工会2025年工会经费配套费资金49610.00元，主要用于一般行政管理事务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

南华县总工会2025年度一般公共预算财政拨款支出2,031,806.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加46,406.63元，增长2.34%,完成年初预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1,383,480.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.09%，完成年初预算的100.00%。主要用于我单位部门正常运转；未造成预决算差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出403,272.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.85%，完成年初预算的100.00%。主要用于我单位职工养老保险和职业年金支出；未造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出107,940.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%，完成年初预算的100.00%。主要用于我单位职工单位医疗保险及公务员医疗补助；未造成预决算差异。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出25,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%,完成年初预算的100.00%。主要用于我单位购买办公设备费用；未造成预决算差异。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出111,353.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%，完成年初预算的100.00%。主要用于我单位职工住房公积金缴纳支出；未造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，决算为4,800.00元，完成年初预算的100.00%；支出决算较上年无变动。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4,800.00元，决算为4,800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算4,800.00元，较上年无变动；具体是国内接待费支出决算4,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年无变动；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为4,800.00元，完成年初预算的100.00%，支出决算较上年无变动。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为4,800.00元，决算为4,800.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算为4,800.00元，与上年持平，具体是国内接待费支出决算4,800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），与上年持平；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待乡镇基层工会汇报工作支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

南华县总工会2025年机关运行经费支出103,184.00元，比上年减少22,816.00元，下降18.11%，主要原因是办公费用减少以及在职人员其他交通费用减少，严格落实“过紧日子”要求，主动压减日常公用开支。部门机关运行经费主要用于办公费17,251.20元、会议费2,000.00元、公务接待费4,800.00元、工会经费23,332.80元、其他交通费用55,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，南华县总工会资产总额17,854.71元，其中，流动资产0.00元，固定资产17,854.71元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,585.01元，其中固定资产减少1,585.01元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额3,200.00元，其中：政府采购货物支出3,200.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。