中共南华县委办公室2025年度部门决算

中共南华县委办公室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

负责党的路线、方针、政策及中央、省委、州委的决策、决定及部署贯彻落实情况的督查检查，收集反馈信息，综合重要情况；统筹协调县委文件运转、会议筹备、工作落实；服务好县委领导等工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

县委办公室为县级财政预决算管理的正科级党群部门，独立编制、独立核算。根据关于印发《中国共产党南华县委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（南办字〔2019〕22号）要求，县委办公室内设13个机构，分别是综合股、常委办、综合调研一股、综合调研二股、综合调研三股、督查室、信息综合室（应急办）、行政后勤股、关工委办公室、档案管理股、机要管理股、密码管理股、保密管理股。新增县绩效评价中心、党政专用通信和保密技术服务中心两个下设机构、县委国安办新增两个内设机构。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，为中国共产党南华县委员会办公室。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共南华县委办公室2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员16人，参照公务员法管理人员4人，事业管理人员4人，机关工人6人。

中共南华县委办公室2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人），年末遗属3人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

中共南华县委办公室紧紧围绕县委中心工作，深入学习贯彻党的二十大和二十届四中全会精神，深入践行“五个坚持”，全面提升“三服务”能力和水平，以创新为动力，以服务为根本，尽心当参谋，尽职抓协调，尽力强保障，以求真务实的工作作风，充分发挥县委办公室参谋助手、桥梁和纽带的作用。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共南华县委办公室2025年度收入合计7072471.04元。其中：财政拨款收入7072471.04元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加277528.69元，增长4.08%。其中：财政拨款收入增加277528.69元，增长4.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是现有的公务用车数量不能满足我单位的工作需求，经请示年内购置了公务用车1辆，公务用车购置费用增加；二是本年度重点工作任务不断增加，办公运行成本增加；三是2025年度基本工作标准上调，年初预算时未将上调部分纳入预算，导致全年人员经费需求增加。

二、支出决算情况说明

中共南华县委办公室2025年度支出合计7081944.07元。其中：基本支出5321015.72元，占总支出的75.13%；项目支出1760928.35元，占总支出的24.87％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加275418.22元，增长4.05%。其中：基本支出增加63882.00元，增长1.11%；项目支出增加211536.22元，增长20.16%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：一是现有的公务用车数量不能满足我单位的工作需求，经请示年内购置了公务用车1辆，公务用车购置费用增加；二是本年度重点工作任务不断增加，办公运行成本增加；三是2025年度基本工作标准上调，年初预算时未将上调部分纳入预算，导致全年人员经费需求增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障中共南华县委办公室机构正常运转的日常支出5821015.72元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5109307.78元，占基本支出的87.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出711707.94元，占基本支出的12.23％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障中共南华县委办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1260928.35元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

县委全会经费40573.50元，主要用于县委全会会议支出；

县委督查室经费100000.00元，主要用于在开展县委、县政府重大决策部署、全县重点工作、重大项目等督查督办过程中相关费用的支出；

县关工委专项经费10000.00元，主要用于保障县关工委办公室工作正常运行，定期开展未成年人关心关爱活动，积极开展青少年思想品德教育；

县绩效评价中心专项经费195623.72元，主要用于县绩效评价中心相关业务开展，发挥好参谋助手、组织协调等职能，围绕县委中心工作和工作思路，服务全县高质量发展大局；

项目前期工作经费20000.00元，主要用于开展向上争资、对接等相关工作；

中共南华县委办公室工作经费499918.10元，主要用于机关日常工作运转的保障；

工作经费385340.00元，主要用于机关干部职工出差报销开支、办公设备和办公用品等日常办公支出；

结转结余项目经费9473.03元，主要用于保障办公室日常运转。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共南华县委办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出7072471.04元,占本年支出合计的99.49%。与上年相比增加277528.69元，增长4.08%,完成年初预算的104.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5592278.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.07%,完成年初预算的118.35%。主要用于人员工资、日常公用经费支出以及专项业务工作经费支出，造成预决算差异的主要原因是年内人员变动较大，人员附加费用随之变化。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

8.社会保障和就业（类）支出818704.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%,完成年初预算的100.26%,主要用于统筹外养老金支付、退休干部丧葬抚恤费支出以及养老保险和职业年金缴费支出，造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动，造成职业年金、养老保险等刚性支出变动；

9.卫生健康（类）支出311228.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.40%,完成年初预算的97.05%。主要用于缴纳医疗保险支出，造成预决算差异的主要原因是年中有人员变动；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

19.住房保障（类）支出350260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%,完成年初预算的89.61%。主要用于缴纳住房公积金支出，造成预决算差异的主要原因是年中人员变动造成住房公积金缴纳预决算有差异；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000.00元，决算为360949.00元，完成年初预算的252.41%；支出决算较上年增加217587.00元，增长151.77%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为247130.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.47%；公务用车运行维护费支出年初预算为88000.00元，决算为88000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.38%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为25819.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.15%，完成年初预算的46.94%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加247130.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少29543.00元，下降53.36%；具体是国内接待费支出决算25819.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29543.00元，下降53.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为143000.00元，支出决算为360949.00元，完成年初预算的252.41%，支出决算较上年增加217587.00元，增长151.77%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为247130.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为88000.00元，决算为88000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为55000.00元，决算为25819.00元，完成年初预算的46.94%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初因财政紧张暂时未纳入预算，年中财政统筹同意新购置公务用车1辆，导致公务用车购置费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加247130.00元，上年无此项支出”；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少29543.00元，下降53.36%，具体是国内接待费支出决算25819.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少29543.00元，下降53.36%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度新购置公务用车一辆，导致公务用车购置费用增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是现有公务用车数量无法满足督查、检查等职能职责的开展。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于中共南华县委办公室日常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待29批次（其中：外事接待0批次），接待人次298人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党政业务工作汇报交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共南华县委办公室2025年机关运行经费支出711707.94元，比上年增加203767.94元，增长40.12%,主要原因是年内人员增加和业务量增加，导致耗材费增加，同时工作需要新购置了办公桌椅、打印机等固定资产。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中共南华县委办公室资产总额1160248.36元，其中，流动资产104237.53元，固定资产1056010.83元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产711525.84元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加281825.43元，其中固定资产增加216317.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额491,228.05元，其中：政府采购货物支出421358.05元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出69870.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额491,228.05元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。