中国共产党南华县委员会政策研究室2025年度部门决算

中国共产党南华县委员会政策研究室2025年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中国共产党南华县委员会政策研究室与中共南华县委全面深化改革委员会办公室实行合署办公。为县委决策服务，是从事综合性研究的工作机构，主要职责是：根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，组织本室或协同县级有关部门、乡镇就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题进行调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。调查了解各乡镇各部门贯彻执行党的路线、方针、政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出相关意见建议，供县委决策参考。承担县委全面深化改革委员会日常办事工作机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办公、办会、办事等日常事务工作。承担协调推动、督促检查全县全面深化改革工作职责，负责督促各领域全面贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委全面深化改革委员会提供决策参考意见建议。负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合股、政文股、改革调研股。下属单位0个。

1.综合股。负责本室日常运转工作；负责室年度工作计划（总结）撰写；承担本室对外的联系、协调工作；负责日常文电处理、会务、保密、信访、机要档案、干部人事、离退休干部、财务管理、档案管理、综合考核等行政后勤和服务工作；完成领导交办的其他任务。

2.政文股。参与或负责县委领导的部分重要文稿调研起草；负责县委交办的综合性课题的调查研究；参与起草或修改县委重要文件、文稿；负责本室内部资料《决策参考》《学习与调研》的编辑；负责调查和反映经济改革和发展中的重要情况，组织协同有关部门对经济发展方面的一些重大政策问题、理论问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改有关经济工作的重要文稿；负责调查和反映党的建设、思想政治建设和文化（包括文艺、科技）等方面改革与发展的重要情况，组织协同有关部门对党的建设、政权建设、民主法治建设、文化建设等重要问题进行专题或综合研究，提出意见建议，参与起草或修改县委有关党的建设工作和文化建设方面的重要文稿；负责调查和反映全县社会建设方面的重要情况，组织协同有关部门对全县教育、卫生、生态、环境、农业农村、社会保障、社会稳定、民族宗教等方面一些重大问题进行专题或综合调研，提出意见和建议；参与起草或修改县委有关社会建设的重要文稿；完成领导交办的其他任务。

3.改革调研股。承担县委改革办日常办事工作机构职责，负责县委全面深化改革委员会调查研究工作的部署落实，协调推动改革调研工作；负责筹办县委全面深化改革委员会会议和县委改革办工作会议，负责县委全面深化改革委员会重要文件、文稿等起草工作；负责县委改革办内部行政管理、资料管理等工作；承担县委全面深化改革委员会改革督察工作职责，负责督促各领域全面贯彻落实中央、省委、州委、县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作；承担县委改革办新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广全县改革先进典型经验，负责收集汇总改革工作情况、信息，编审印发《南华改革快报》，负责统筹、协调、推动各方面改革宣传工作；完成领导交办的其他任务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员8人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党南华县委员会政策研究室2025年度收入合计1631776.00元。其中：财政拨款收入1631776.00元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计增加61583.96元，增长3.92%。其中：财政拨款收入增加61583.96元，增长3.92%。主要原因是：一是本年度全面深化改革、调查研究等工作量增加，办公运行维护成本费用增加；二是2025年度基本工资标准上调，全年人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党南华县委员会政策研究室2025年度支出合计1631776.00元。其中：基本支出1508298.00元，占总支出的92.43%；项目支出123478.00元，占总支出的7.57％。

与上年相比，支出合计增加61583.96元，增长3.92%。其中：基本支出增加8112.13元，增长0.54%；项目支出增加53471.83元，增长76.38%；主要原因是：一是本年度全面深化改革、调查研究等工作量增加，办公运行维护成本费用增加；二是2025年度基本工资标准上调，全年人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出1508298.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1373490元，占基本支出的91.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费134808.00元，占基本支出的8.94％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出123478.00元。其中：基本建设类项目支出38640.00元。

“2025年工作经费”项目经费84838.00元，主要用于：办公费45269.00元，差旅费9838.00元，其他交通费用2000.00元，办公设备购置27731.00元。

“2025年XXXX专项第二批中央基建投资预算资金”项目经费38640.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党南华县委员会政策研究室2025年度一般公共预算财政拨款支出1631776.00元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加61583.96元，增长3.92%,完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出1247541.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.45%,主要用于行政运行及一般行政管理事务。

2.社会保障和就业（类）支出158612.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.72%，主要用于行政事业单位养老支出。

3.卫生健康（类）支出81219.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%，主要用于行政事业单位医疗。

4.资源勘探工业信息等支出38640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.37%，主要用于其他资源勘探工业信息等支出。

5.住房保障（类）支出105762.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%，主要用于单位缴交的住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22700.00元，决算为22608.00元，完成年初预算的99.59%；支出决算较上年减少13755.81元，下降37.83%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为20700.00元，决算为20700.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的91.19%，完成年初预算的91.19%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1908.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的8.41%，完成年初预算的8.41%。

因公出国（境）费支出决算与上年相同，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算与上年相同，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加880.19元，增长4.44%；公务接待费支出决算较上年减少14636.00元，下降88.47%；具体是国内接待费支出决算1908.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14636.00元，下降88.47%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22700.00元，支出决算为22608.00元，完成年初预算的99.59%，支出决算较上年减少13755.81元，下降37.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为20700.00元，决算为20700.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1908.00元，完成年初预算的95.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实中央“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加880.19元，增长4.44%；公务接待费支出决算较上年减少14636.00元，下降88.47%；具体是国内接待费支出决算1908.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少14636.00元，下降88.47%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实中央“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制公务用车运行维护费及公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调查研究、乡村振兴、陪同上级单位开展调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党政业务工作汇报交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党南华县委员会政策研究室2025年机关运行经费支出134808.00元，比上年减少2011.81元，下降1.47%,主要原因是落实中央“过紧日子”思想，厉行节约，严格控制各项费用支出。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，中国共产党南华县委员会政策研究室资产总额112542.93元，其中，流动资产26731.63元，固定资产85811.30元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加82698.70元，其中固定资产增加82698.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值264876.63元；报废报损资产33项，账面原值102205.20元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额38522.00元，其中：其中：政府采购货物支出23650.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14872.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表

部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表

部门项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费）。